○기획정보실장 신영근 기획정보실장 신영근입니다.

평소 시정발전과 시민의 복리증진을 위해 헌신적으로 의정활동을 하시는 전인철 의장님을 비롯한 의원님 여러분의 노고에 대하여 경의를 드리면서 2006년도 제1회 추가경정예산안에 대한 제안설명을 하겠습니다.

먼저 제1회 추가경정예산 편성에 따른 재정여건은 고유가 등 대외여건 악화로 체감경기 둔화와 내수회복 불투명, 부동산종합대책에 따른 건설경기 위축과 소비심리 악화, 비탄력적인 지방세수입의 한계성과 특히 금리와 법인세율 인하 등으로 법인세할주민세가 전년보다 크게 감소하였습니다.

예산 편성방향은 당초예산에 미확보된 법정ㆍ의무적 경비를 계상하고 국도비 지원사업 등 보조사업에 따른 지방비부담과 사업계획 변경 등으로 미집행이 예상되는 경비와 집행잔액 과다발생 예상액은 감액조정하고 문화인프라 구축 등 삶의 질을 높이는 살맛나는 도시환경 및 경쟁력 있는 국가산업단지 조성 지원과 특히 신규 투자사업 및 경상예산 추가계상은 유보하면서 사업의 마무리 위주와 주민생활에 밀접한 소규모 주민편익사업, 경제활성화를 위한 경쟁력 제고 분야, 농촌의 새로운 활로개척과 지역 균형개발 사업, 기타 환경ㆍ복지사업 지원 등에 역점을 두고 예산편성을 하였습니다.

금번 제1회 추가경정예산의 규모는 일반회계와 특별회계를 합하여 총6,192억원으로써 기정예산 5,502억원보다 690억원이 증액되어 12.5%가 증가하였습니다.

이 가운데 일반회계는 총4,159억원으로 기정예산 3,713억원보다 446억원이 늘어났으며 특별회계는 주택사업특별회계를 비롯한 11개 특별회계를 합하여 총2,033억원으로 기정예산 1,788억원보다 244억원이 늘어났습니다.

이를 회계별로 설명 드리겠습니다.

먼저 일반회계 세입부문을 보면 지방세는 주민세 36억원, 재산세 4억원, 자동차세 7억원, 담배소비세 8억원, 주행세 7억원, 도시계획세 7억원, 사업소세 13억원이 늘어나 전체적으로 83억원이 증가했으며 세외수입은 재산임대수입 3,200만원, 징수교부금 4,700만원이 감소한 반면, 사용료 및 수수료 1,300만원, 임시적 세외수입 26억원이 늘어나 총25억8,000만원이 증가되었습니다.

다음은 의존수입으로 국고보조금 64억원, 도비보조금 22억원, 지방교부세는 144억원, 재정보전금 75억원, 지방채 30억원 등 총339억원이 증가되었습니다.

따라서 우리 시의 재정자립도는 의존재원의 증가로 인하여 54.1%에서 50.8%로 3.3% 낮아졌습니다.

다음은 세출부문을 설명 드리겠습니다.

경상예산은 인건비 및 경상적경비는 당초예산보다 57억원이 늘어나 4.8% 증가하였고 사업예산은 보조사업 105억원, 자체사업 248억원 등 당초예산보다 353억원이 증액하였고 채무상환은 당초예산보다 2억8,000만원이 증가되었으며 예비비 등은 예비비 3억원, 기타 28억원, 총31억원이 증액되었습니다.

다음은 주요 사업별로 설명 드리겠습니다.

먼저 일반행정 부문에는 성과관리 및 변화관리자 교육 1억원, 유비쿼터스 체험관 구축 10억원, 업무용 LCD컴퓨터구입 1억5,000만원, 구미시관광안내 입체형 홍보물 제작 2,000만원, 불법게임물 압수보관 건물 임차 2,700만원, 구미시 이미지통일화 용역 1억원, 구미시 관광 입체형 안내도 제작설치 1억3,000만원, 고속프린터기 교체 6,500만원, 재활용수집 보상금 1억2,900만원, 생활쓰레기 수집운반, 음식물쓰레기 민간위탁 처리비 등 18억1,300만원, 구미교육특구 계획수립 용역 3,000만원, 에너지절약 캠페인 자전거 국토순례 1,000만원, 구미도시관리 계획수립 용역 2차 8억5,000만원, 담쟁이 식재공사 5,000만원, 원평시설녹지 가로화단 조성 1억원, 금오지주변 산책로 조성 3억원, 매립장 폐목류 처리용역 등 4억4,000만원, 읍면동의 환경정비 인부임 1억원 등을 계상했습니다.

두 번째 사회개발 부문에 있어서는 도립도서관 자료구입비 1,600만원, 시민과 함께 하는 관악연주회 500만원, 봉곡도서관 건립 30억원, 디지털구미문화대전 편찬 5,000만원, 왕산허위선생 기념관 부지매입 등 10억2,000만원, 원어민강사 지원 6,400만원, 전자신종 타종행사 3,000만원, 제2민사고 건립 타당성 조사용역 5,000만원, 우수 농수축산물 학교급식 식품구입 3억5,500만원, 비산초등학교 잔디운동장 조성사업 1억2,000만원, 금오중학교 축구부 합숙소 신축 1억원, 새마을지도자 자녀장학금 지원 3,000만원, 시청사 담장 허물기 공사 4억원, 장애인복지관 기능보강 4,000만원, 사회복지기금 2억원, 보육아동 영아급식비 5,400만원, 경로당 프로그램 전담관리 운영 800만원, 소규모 아동학대 예방센터 운영비 6,900만원, 푸드뱅크사업 운영 2,000만원, 경로당 개보수 1억원, 경로당 부지 매입비 9,000만원, 여성단체 혁신마인드 향상 프로그램 운영 1,600만원, 외국인근로자 상담센터 운영 1,500만원을 계상하였으며 세 번째 경제개발 부문은 소규모 주민편익사업 15억원, 경상북도새마을회관 건립 5억원, 제87회 전국체육대회 경기장 보수 1억6,000만원, 종합레저스포츠타운 기본계획수립 용역 1억원, 선산 풋살경기장 인조잔디 및 조경공사 1억5,000만원, 봉곡소방파출소 부지 매입 4억4,600만원, 구평동 공공용지 부지 매입 4억8,100만원, 고아소방파출소 부지 매입 2억8,100만원, 송백보건진료소 신축 1억8,500만원, 외국인전용단지 부지 매입 27억900만원, 기업애로해소 지원 사업 1억원, 선산시장 환경정비 사업 10억원, 구미디지털전자정보기술단지 조성 11억5,000만원, 취업 및 벤처 창업박람회 개최 2,000만원, 시내버스 업계 재정지원 7억1,600만원, 낙동강 리조트사업 기본설계 1억6,700만원, 교통사고 잦은 곳 개선사업 4억1,800만원, 낙동강변 자전거 전용도로 개설공사 6억600만원, 삼성육교설치 15억원, 광평중학교 진입로 건설 9억원, 재해응급복구 장비임차 1억3,000만원, 2006년 재난관리기금 12억6,900만원, 쌀소득 등 보전직접지불제 61억9,900만원, 농촌마을 종합개발ㆍ농업테마공원 타당성조사 용역 1,800만원, 수리시설 응급복구 및 노후저수지 정비 5,000만원, 경북한우경진대회 7,000만원 등을 계상했습니다.

마지막으로 특별회계예산입니다.

주택사업특별회계는 총65억600만원으로써 순세계잉여금 2,900만원이 줄어 세출부문에 예비비 2,900만원 감액하였고 도시교통사업특별회계는 총95억1,700만원으로써 사용료수입 1억2,000만원, 순세계잉여금 6억6,200만원이 늘어 총7억8,200만원이 증가하여 세출부문에 일반운영비 2,500만원, 연구개발비 1억원, 시설비 및 부대비 3억3,400만원, 예비비 3억2,300만원 등을 증액편성 하였습니다.

주민소득지원 및 생활안정특별회계는 총7억3,400만원으로써 순세계잉여금 2억7,100만원 늘어 세출부문에 예비비 2억7,100만원을 계상하였습니다.

의료보호기금특별회계는 총14억7,200만원으로써 순세계잉여금 300만원이 줄었으며 시도비보조금 3,600만원, 전입금이 3,100만원 늘어 총6,400만원이 증가하여 세출부문에 의료비 3,500만원, 자치단체부담금 1,400만원, 인건비 1,500만원 등을 증액 편성하였으며 저소득주민주거안정기금특별회계는 총9억3,300만원으로써 이자수입 100만원, 순세계잉여금 1억6,500만원이 늘었으며 융자금 원금 2,000만원이 줄어 총1억4,600만원 증가하여 세출부문에 예비비 1억4,600만원 증액 편성하였습니다.

토지구획정리사업특별회계는 총85억3,700만원으로써 순세계잉여금이 9,000만원 늘어 세출부문에 시설비 및 부대비 37억 증액하고 예비비 36억1,000만원 감액하였습니다.

치수사업특별회계는 총123억3,200만원으로써 순세계잉여금 3억9,200만원, 과년도수입 100만원 늘어났으며 시도비보조금은 2,400만원이 줄어 총3억6,900만원이 증가하여 세출부문에 일반운영비 등 2억9,800만원, 예비비 9,400만원 증액하고 시설비 및 부대비 2,300만원 등을 감액하였습니다.

농공지구사업특별회계는 총10억800만원으로써 순세계잉여금 100만원이 줄어 세출부문에 예비비 100만원을 감액하였습니다.

장기미집행대지보상특별회계는 총20억3,800만원으로써 전입금 2,100만원, 순세계잉여금 3억1,400만원이 늘어 총3억3,500만원이 증가하여 세출부문에 시설비 7억3,400만원이 늘어나고 예비비 3억9,900만원을 감액하였습니다.

수질개선사업특별회계는 총103억2,300만원으로써 세입부문에 이자수입 600만원, 국고보조금 5억1,300만원이 늘어 총5억1,900만원이 증가하여 세출부문에 공기업 자본전출 11억6,500만원 감액하고 공기업 경상전출 14억3,900만원, 기타회계 전출금 2억3,900만원, 기타 600만원 등을 증액 하였습니다.

상수도사업특별회계는 총580억5,800만원으로써 세입부문에 사업수익 34억600만원이 줄고 이월, 미수금 9억6,000만원 늘어났지만 총24억4,200만원이 줄어 세출부문에 인건비 1억4,500만원이 늘어나고 경상적경비 7억7,600만원, 자본지출 13억7,800만원, 예비비 등에 4억3,300만원 각각 감액하였습니다.

하수도사업특별회계는 총918억5,300만원으로써 사업수익 8억400만원이 줄고 이월, 미수금 248억200만원, 자본적수입 3억5,500만원이 늘어나 총243억5,300만원이 증가하여 세출부문에 인건비 7,100만원, 경상적경비 13억1,900만원, 자본지출에 105억400만원, 예비비 등에 124억5,900만원 증액 편성하였습니다.

존경하는 전인철 의장님!

그리고 의원님 여러분!

앞서 설명드렸습니다만 금번 제1회 추가경정예산안은 지방세수입과 국도비보조금 등 추가 세수를 재원으로 하여 당초예산에 미확보된 법정ㆍ의무적 경비를 반영하고 교부세, 국도비보조금 등 보조사업에 따른 지방비부담과 마무리 사업 위주로 불가피한 예산만을 계상하였습니다.

한정된 재원으로 인해 금년 제1회 추가경정예산안에 각 부서 요구예산을 다 반영할 수 없는 안타까움을 백번 이해하여 주시기를 바랍니다.

끝으로 추경에 계상된 모든 사업들이 원활히 추진되어 삶의 질을 높이는 살맛나는 도시환경과 경쟁력 있는 국제적인 산업도시로 도약할 수 있는 계기가 될 수 있도록 의원님 여러분의 깊으신 이해와 배려로 원안대로 심의 의결하여 주실 것을 간곡히 부탁드리면서 이상으로 제안설명을 마치겠습니다. 감사합니다.