○기획담당관 이우용 실장님이 설명을 드려야 겠습니다마는 제가 담당과장으로서 제가 예산을 편성하는데 조금이라도 위원님 여러분에게 설명에 도움이 될것같아서 제가 설명을 올리겠습니다.

또 세입부분에 있어서는 각실과에 해당 과장님이 와계시기 때문에 저도 간략하게 설명을 하겠습니다. 1993년도 일반회계 특별회계 세입세출 예산안입니다.

4p로 넘어가겠습니다. 내년도 예산의 총괄입니다. 1,434억2천입니다. 금년도에 당초예산은 1,223억8,300만원인데 그위에 괄호가 있습니다. 1,306억8천7백만원 이거는 금년도 2회 추경까지 예산규모입니다. 그래서 이미 의회에 상정되어 있는 3회 추경이 포함되며는 괄호내에 있는 수치가 좀달라집니다.

내년도 예산을 보면 약 80억4,100만원 정도가 금년예산보다도 당초예산 기준으로 감이됩니다. 감되는 사유는 시영 APT사업이 금년도에 인의지구 형곡지구가 준공이 되고 내년도에 시작을 하는 송정과 도량지구 이자체가 물량이 감소됨에 따라서 줄게 되었습니다. 5P일반회계 세입규모는 544억2,400만원입니다. 그래서 금년도 92년도 당초예산에 465억7천만원에 비하면 78억5천4백만원이 늘어났습니다. 앞서 준 것은 특별회계에서 줄었고 괄호내에서도 마찬가지입니다.

조금전에 말씀드린데로 92년도 2회 추경까지의 536억 9천1백만원 그래 되어 있습니다. 내역별로 간단하게 설명을 드리면 지방세가 28억3천8백만원 늘어나고 세외 수입이 23억7천2백만원 늘어났습니다. 그밑에 지방교부세가 17억3천1백만원이 내년도는 늘어났습니다. 국비보조가 9억1천2백만원이 늘어났습니다.

오른쪽에는 세출입니다. 기본적 경비가 증감에 보시면 약39억3천4백만원이 늘어났고 사업비가 47억정도 늘어나고 다음에 기타가 8억2천7백4십7만2천원이 줄었습니다.

다음 특별회계입니다. 특별회계는 내년도 규모가 599억1천8백만원입니다. 금년도는 781억3백만원이기 때문에 약 158억9천5백만원정도가 금년 보다도 내년에는 특별회계가 줄었습니다. 앞서 말씀드린데로 주택 시영 APT건립과 또 신평, 광평지구 일단 공업용지사업이 유보됨에 따라서 예산이 그정도 줄었는 거로 이해를 하시면 되겠습니다. 세출부분에는 증감란에 보시면 기본적경비가 4억2천6백만원 늘어나고 사업비가 시영 APT건립과 일단의 공업용지 조성사업입니다.

45억4천9백만원 정도가 줄었습니다. 기타가 약 117억이 줄었습니다. 구획정리 특별회계가 감소가 되고 구획정리 특별회계가 형곡지구에 거지반 끝이 나고 감소가 되고 이렇게 때문에 예산특별회계 규모가 줄었습니다. 다음 페이지로 넘어가겠습니다. 10페이지와 11페이지는 앞서와 중복이 되기 때문에 설명을 생략하겠습니다.

13P 앞서 말씀드린데로 총괄적인 부분이고 지금부터는 세입부분이 장, 관, 항 목별로 설명이 되어 있습니다.

지방세가 수입이 338억3천8백만원인데 금년도 310억이기 때문에 약 28억3천8백만원 정도가 내년도에는 지방세가 늘어납니다.

세목별로 죽 있습니다. 주민세가 약 59억정도해서 2억7천만원 정도가 늘어나고 재산세가 24억7천5백만원에서 약 4억1천8백만원 늘어나고 자동차세가 49억9천만원에서 15억5천9백만원 정도가 내년도 늘어납니다. 자동차는 자동차대수가 증가가 되고 그래서 그렇고 재산세 같은거는 매년 토지에 과표조정이 있습니다.

과표 조정에 따라서 늘어나는거로 이해를 하시면 되겠습니다.

그다음에 농지세는 늘어나는게 없고 도축세가 1억5백만원 정도 이거는 9백만원정도 늘어납니다. 담배소비세가 우리 세원에 상당한 범위를 차지하고 있는데 94억5천3백만원입니다. 그래서 1억8천5백만원정도가 금년보다 내년도에 더 증수가 될것이라 예상이 됩니다. 14P 종합토지세입니다. 지금 31억2천2백만원으로 금년도 비해서 3억1천9백만원이 감소가 됩니다. 감소가 되는거는 어제도 총무위원회에서 잠깐 말씀을 드린바 있습니다마는 제3공단이 국가 공단으로 됨에 따라 그렇고 지금 입주 업체가 약 50%감면을 받아야 됩니다.

국가공단이 됨으로서 1,2공단은 이미 감면을 받았고 3공단은 감면을 받기 때문에 종합토지세가 감소가 된다 그래 아시면 되겠습니다. 도시계획세가 약30억7백만원 1억9천5백만원 정도가 내년도에 늘어났습니다.

사업소세가 46억8천5백만원에 내년도 4억5천5백만원 정도가 늘어나는 거로 되어있습니다. 과년도 수입이 약 5천9백만원 정도 늘어나고 15P 세외수입으로 들어 가겠습니다. 세외수입은 153억4천1백만원 수입목표에서 금년도에 비하면 내년도가 23억7천2백만원 정도가 늘어나는거로 되어 있습니다.

그중에서 재산 임대수입이 5천4백만원 정도가 늘어나고 내용적으로 보면 국유재산이 352만9천원 공유재산 임대료가 5천만원 정도 이렇게 늘어나는거로 되어 있습니다.

16P 그밑에는 본청 구내 시설임대료입니다. 이발소도 있고 시청지하에 보면 식당 매점 이런것도 내년도에 조금식 전부 조정이 돼서 늘어 납니다.

자연학습원 구내식당 임대료, 비둘기 APT에 매점 임대료, 비둘기 APT임대료 청소년 복지회관 시설임대료 금오 APT에 있는 매점, 개나리 APT에 있는 매점, 미용실, 청소년회관 생필품 판매장 17P 문화예술회관 시설임대료 이것도 내년도에는 조금 조정이 됩니다. 올림픽 국민생활관 식당, 매점, 임대료 이것들이 모두 포함이 돼서 공유재산 임대료도 내년도에 약 5천6만원 정도가 증수가 되는거로 예상이 됩니다.

다음은 도로사용료입니다. 1억 1,495만원정도가 금년도에 비하면 2천4백만원정도 증수 되는거로 예상됩니다. 입장료 수입입니다. 문화예술회관 공연료, 입장료, 올림픽기념국민생활관 시설입장료 이런 것이 죽있습니다만 이것도 내년도에는 약6억 2,336만원정도가 예상이 돼서 약3천4백만원이 금년도 보다도 늘어날것으로 예상이 됩니다.

다음에 실내수영장 회원제 어린이, 청소년, 성인 그래서 내용은 생략하겠습니다.

그다음에 자유수영 평일에 하는거 어린이, 청소년, 성인, 노인 공휴일하는거 어린이 청소년, 성인 헬스장, 성인 에어로빅, 각종 교실운영 테니스 시민건강교실 이렇게 앞서 말씀드린데로 입장료가 약3천4백만원정도 내년에 증수되는거로 예상됩니다. 기타 사용료 2억7,565만 5천원인데 내년도에는 약4천7백만원 정도 늘어납니다.

사용료중에는 금오천 복개 주차장사용료 올림픽기념관 대관료 청소년회관 시설사용료 대강당을 빌려준다든지 강의실을 빌려준다든지 이때 받아들이는 겁니다.

문화예술회관에 시설 사용료 이것도 대공연장, 소공연장 시민운동장 사용료 위생처리장 사용료 이래서 내년도 사용료는 4,740만원정도 감입니다.

그다음에는 수수료 수입입니다. 11억74만원정도로 내년도에 예상이 되는데 3억4,37만원 정도가 증수가 될것으로 예상이 됩니다.

그밑에 관공업수입에는 6,800만원정도가 내년에 예상이 되는데 보건소 수입이 약2천2백만원정도 늘어나고 보건소에는 의료보험환자 진찰 진료비 불임시술 자녀 진료비 의료보호 환자 진료비 성병환자 진료 노인건강 진단 장애자 검진 이런데에서 수수료 받는 것이 수입이 되는 것으로 아시면 되겠습니다.

증지수입 367,485천원인데 약 1,493만5천원이 내년에는 늘어날 것으로 예상됩니다. 각종 민원실에서 하는 것이 주로 많습니다마는 호적 주민등록 지적 민원증명 인감재증명 예방접종 진료 및 보건증 발급, 간염, 일본뇌염 예방접종 유행성 출혈열, 이런데서 증지를 소화하도록 되어 있습니다.

광고물 허가 신고시에 벽보 간판 현수막입니다. 이때도 증지를 부치게 됩니다. 그에 따른 증지수입이 1,493만 5천원 늘어나는거로 예상이 됩니다. 폐기물 수거 수수료가 3억2천40만원정도 내년도에 예상이 되는데 약8천40만원 정도가 늘어날것으로 예상됩니다. 기타 수수료는 개발부담 업무의 위임에 따라서 사무비인데 이것이 약3억4천4백7십1만5천인데 내년에 2억2천5백7십1만5천원이 늘어 날것으로 예상이 됩니다. 다음에 도세징수 교부금입니다. 도세는 취득세, 등록세, 면허세를 받아서 도에 주면 30%를 저희들한테 돌려줍니다.

구미시민의 백원의 취득세를 내며는 70원은 도에 가지고 가고 30원은 우리한테 돌려줍니다. 그것을 세입으로 잡는 것이 징수교부금입니다. 소방공동시설세 과년도 실적도 있습니다마는 5가지가 도세징수 교부금으로 내년에 증수가 되겠습니다. 기타 징수 교부금징수에 따른 교부금이 내년도에는 3,494만3천원이 징수될것으로 예상됩니다.

그다음에 이자 수입은 현재 금년도 하고 같이 약4억2천만원 정도 들어 올것으로 예상합니다. 그다음에 과목 존치를 위해서 있는 것이 2억1천만원이 감되는거로 되어있습니다. 이거는 93년도 국유재산관리계획 미승인으로 인해서 승인분에 계상하기 때문에 일단을 감되는거로 계상했습니다.

다음에 순세계 잉여금 이것은 89년도하고 90년도 91년도에는 89년도가 53억, 90년도 57억 91년도가 37억 이렇습니다마는 내년도는 예산에 활용이 될것이 약20억정도 될것으로 계상을 했습니다. 그래서 전년도와 같이 잡아 놨습니다.

부담금입니다. 일반 부담금 개발이익 환수금입니다. 이게 14억 1,6425천원인데, 이게 7억 2,652만 6천원 정도 늘어날것으로 예상이 됩니다.

이거는 화진주택 APT건립 개발이익환수금 미광주택, 현대주택, 대동주택, 한양주택 이런데서 개발이익 환수금이 수입이될것으로 예상이 됩니다. 그리고 부녀복지회관 교육비 부담금 기술 교육수강료 취미교실 수강료 유아수탁료 이거는 부녀복지회관을 이용하는 회원으로 하여금 받도록 일정한 조례에 기준이 되어 있습니다.

다음에 변상금 4백만원정도 감되는겁니다.

26P 과태료 수입입니다. 불법주정차 차량과태료 시가지내에 차를 세워났다가 불법주정차에 딱지 부쳐서 과태료 받는 그겁니다. 1억7,610만원 정도 예산에 계상했는데 금년도 보다는 약210만원정도가 덜 들어올거로 예상이 됩니다.

잡수입 기타잡수입인데 1,452만7천원인데 금년도 92년도보다는 696만6천원이 감되는거로 되어 있습니다.

금오산 도립공원 주차장 사용료가 780만원정도 들어오고 근로청소년회관 임대료 잡수입이 두가지 백 한 20만원정도 들어오고 국민생활진흥기금 모금 수수료가 약 36만원정도 사회복지대학 교제 부담금이 약240만원정도 사회교육 대학교재 부담금 수입이 밑에는 금오공대서 운영하는 겁니다. 240만원정도 기타 잡수입이 28만4천원정도 그렇게 수입이 되는거로 되어 있습니다. 과년도 수입입니다.

9억 9,958만8천원인데 이것이 약9억7천3백만원정도가 과년도 수입에 들어올것으로 예상이 됩니다. 이거는 공유재산 임대료가 150건에 2천5백만원 정도 도로 사용료가 약5백만원정도 화진주택 건립에 따른 4억8천만원정도 금성사원 주택조합 건립에 따른 개발이익 부담금이 금년도는 아니고 납기가 연기가 돼서 들어오기 때문에 과년도 수입으로 금년도 건이 사실상 내년도로 넘어가서 내년도에서 수입이 잡기 때문에 약4억8천만원, 그다음에 28P 법정교부세 지방교부세 법정교부세 있습니다마는 이게 금년에 보다도 획기적으로 국가에서 지방교부세를 많이 받아왔습니다.

18억6천6백만원인데 금년도 보면 1억3천5백만원 밖에 없었습니다. 금년도에 비하면 약17억3천1백만원정도를 지방교부세를 정부로부터 받아왔습니다.

29P 보조금입니다. 그거는 국고보조인데 8억2,398만3천원이고 금년보다도 약1억6천9백만원 정도가 늘어났습니다. 참고적으로 금액은 그정도로 보시고 국고 보조금이기 때문에 저희들한테 조금도 융통성이 없고 이래서 그래도 읽어 나가겠습니다. 재가 복지 봉사센터 운영비 인동에 있는 겁니다. 여기 국고보조 2천3백만원 들어오고 종합복지관 운영비가 황상동에 3천1백만원 정도 구미 근로청소년 복지회관 운영비가 9천4백만원정도 옵니다. 거택 보호비가 3억9천7백만원 사회복지 전문요원 인건비가 2,390만원정도 임산부 영유아 건간 진단이 50만원정도 가족계획 시술 권장비가 24만2천원정도 보건소 장비 보강이 1천3백만원 이것은 전부 국고에 옵니다.

그다음에 아동복지시설 운영이 삼성원입니다. 6천6백만원 정부에서 보조가오고 소년가장 세대에 대한 보조가 380만원 정도 농민 건강진단비가 약250만원 정도 경로당 난방 연료비 지원이 5백만원 정도, 경로당 운영비 지원이 63개소에 1천2백만원 정도 노령수당지원이 2천1백만원 정도 168명에 연말연시 청소년 격려 지원 운영이 1개소 30만원정도 국고 보조가 오는거로 되겠습니다. 국고 보조중에 산업 경제비보조입니다. 금년보다도 상당히 많이 줄었습니다.

내년도에는 3,155만원인데 금년에는 1억6,537만5천원 이기 때문에 약 1억 3,382만 5천원이 감소됩니다. 내용은 농지관리 위원회수당이라든지 농산물가격 사업지원 전부 국고보조입니다. 어린벼 공동 육성장 설치 93년도 기계화 전업농에 육성 93년도 토양 계량제 공급 규산질입니다. 병충해 공동방재, 방재복 공급, 농약안전사용관리 장비 사료작물 종자대 지원 천적 사육시설장비 천연림 보유 감벌, 대묘 덩굴제거 이거는 산림사업에 지원되는겁니다. 어린나무 가꾸기 무궁화 증식보급 청소년 전문기술교육 4H 후원회지원 수입개방 대응기술 연중교육 이런 것이 국고보조로 옵니다. 농촌지도자의 육성지원 농촌 지도 기반육성 이륜차 한 대 지원되는거 농촌지도소 기반조성 시청각 기자재 한종지원되는거고 식량증산 기술지도 1개소 농업 경영개선 지도 1개소 그렇게 되겠습니다. 문화체육비에 국고보조입니다. 내년도가 4억3,871만6천원인데 금년도 보다는 4억3,625만6천원이 늘어나겠습니다.

구미 실내체육관 건립에 따라서 국고보조가 2억6천4백만원 생활체육 교실운영에 약 2백만원정도 지방문화원 사업활동비 보조에 9백만원 정도 지정 문화재 사업에 5천4백만원정도 문화재 보수사업에 5천만원 보육시설 운영비가 황상동 형곡동에 5천8백만원 정도 국고가 지원이 되겠습니다.

그다음에 국고 보조중에 민방위 보조입니다. 185만8천원인데 금년도 211만8천원보다 약 26만원이 줄었습니다. 메가폰 구입하는거 지휘용 엠프 취약지 방독면 구입 민방위 지정 교육장 유지비 중앙 교육장 입교여비 통제단 특별판공비 민방위 교육강사 수당 이런것들이 민방위 보조가 되겠습니다. 다음은 병사보조입니다.

병사업무를 처리하는 보조되는 것이 3억6백만원정도가 보조가 돼서 금년도 보다는 약 2,055만9천원정도가 늘어났습니다.

병사비 보조금은 급여 상여금 정액 내용을 참고하시기 바랍니다.

34P 병사업무에 종사하는 사람들에 대한 국고보조가 시간외 근무수단 복리후생비 의무자 여비, 종사원 여비, 병무요원 교육여비, 사무용품비 인쇄비 우편료 이런것도 국고에서 지원을 해줍니다. 지금까지 말씀드린 것이 국고지원사업이고 다음은 도비보조사업을 말씀드리겠습니다. 일반행정비 보조에 국유재산관리가 75만원 금년도 없던 것이 내년에 늘어나게 되겠고 사회복지보조 이거는 2억4338만원인데 금년보다는 약 473만1천원이 늘어나겠습니다.

액수는 참고로 하시고 특수 학교운영비 약3천만원 노사한마음 갖기 체육대회에 약1천만원 정도 거택보호비가 약 4천9백만원정도 시설보조비가 430만원 정도 저소득층 자녀 학비지원이 1천1백만원 도시 영세민가정 의료사업에 15만원 선천성 심장병 어린이 정밀 검사비가 25만원 안면 기형교정수술비가 1백만원 간디스토마 간염 검사가 40만원 재해대비용 방역 약품지원이 2백만원정도 재활용 수집품 보상금 지원이 3천6백만원 압축청소차량 구입이 한 대에 1천2백만원 도비로 지원이 됩니다. 재활용풀공동 수집 4백만원 재활용품 수집 보관용 용기구입이 3,650만원 전부 도비보조가 되겠습니다. 재활용품 전담 차량구입이 4.5톤 트럭이 5백만원정도 시설 아동 기능교육이 백만원 시설아동 자립 정착금이 315만원정도 시설아동 하계 수련대회가 61만5천원정도 시설아동 교복비가 40만원정도 시설아동 교육자재 전부 삼성원에 들어가는 겁니다. 교육비 자재가 625천원 아동복지시설 운영 820만원정도 소년가장 세대 보호에 47만6천원정도 아동복지 시설종사자 수당이 288만원정도 아동 복지시설 종사자 수당 96만원정도 영세노인 목욕비 지원이 196명에 58만원정도 노인교실운영비 지원의 1개소에 50만원 정도 구미시 노인회지회로 나가는 겁니다.

경로우대시범 이용소에 운영되는 것이 20개소에 9백만원정도 동거부부의 결혼식 지원이 8쌍에 약 6만원정도 여성대학 운영에 1개소 부녀복지회관에 1백만원 37P취미크럽운영 1개소 가정복지과에 하는건데 50만원정도 자원봉사센터 운영비에 1백만원 새질서 새생활 순회교육비가 20회에 걸쳐서 백만원정도 도비가 지원되고 건전생활 여성교양 교육이 일회에 1백만원정도 청소년 충효 교실운영에 1개소에 75만원 청소년 마을 공부방운영 170만원정도 청소년 상담실 설치에 1개소 120만원 중점지역 무직 청소년 실태조사를 위해서 30만원 연말연시 청소년 격려지원 운영비가 60만원정도 그다음에 저소득층 월동 생계비 지원이 130명에 277만4천원정도 도비보조중에서 산업 경제비가 되겠습니다.

○기획담당관 이우용 예 그러겠습니다. 산업경제는 3,059만2천원인데 금년도 3,277만5천원보다 약218만원정도 줄었습니다. 도비보조사업 국고 보조 사업이런거는 나중에 참고로 하시면 되겠습니다. 이거는 죽넘어 가겠습니다.

40P 지역개발비에 보조 이거는 내역을 일러 드리겠습니다. 13억5천1백만원정도인데 금년도 보다도 3억9천만원이 늘어 납니다. 새마을 독서실 운영비지원이 5개소에 125만원이고 이거는 원남, 사곡, 상모, 진미, 신평 이런데 새마을 금고가 있습니다. 조국순례 자연보호 시설물 정비 시군 새마을 조직체 정비, 광고물정비,그밑에보면 광고물 시범 가로 정비 임은 진입로 이게 도비로 2억이 지원되고 역후도로 이것이 2억 역후도로이거는 위원님들도 아시겠습니다마는 금강사 절있는데서부터 구획정리 지구로 둘러나가는 그겁니다. 연차사업으로 도에서 계속 시행하고 있는겁니다. 앞으로 금년도에는 돈이 이래 지원되는데 금년도는 이사업비 가지고만되기 때문에 연차적으로 계속 안되겠나 이래 생각이 됩니다.

원평 소방도로 1억이 지원되고 공단지하도 순청향앞에 시에서 계획을 하고 있는데 이것도 도비로 2억이 지원됩니다. 이런 문제들은 저희들이 사업변경을 할수도 없고 그렇습니다. 그다음에 도시 저소득층 주거환경개선사업 8건인데 6억3천3백만원인데 작년 재작년 부터는 인동에 진평동이 주거환경 개선사업지구 책정이 돼서 정부에 상당히 지원을 받아 가면서 사업을 해왔습니다마는 내년도부터는 도에서 임은동이 지정이 됐습니다. 그래서 구미에는 주거 환경 개선사업지구가 진평동은 내년도에 끝이 나고 임은동은 내년부터 착수하고 그래 아시면 되겠습니다. 사업과 관련이 돼서 세부사항을 말씀드렸습니다. 그다음에 문화체육비 도비보조입니다. 1억3천5백만원 정도인데 금년보다는 1,030만원정도 늘어났습니다. 내용은 참고하시면 고맙겠습니다. 민방위 보조 이거는 메가폰 구입을 위해서 도비보조가 되고 민방위 업무는 대다수가 국고 보조라든지 도비보조가 상당히 많습니다.

금액은 별로 안많았지만 다음도 민방위 보조입니다. 그래서 세입에 합계는 544억2천4백만원에 금년도 보다는 약78억5천4백만원이 내년도에 늘어난다 그래 아시면 되겠습니다. 금년도 당초예산에 대비하며 약 17%가 늘어 납니다.

예산규모가 다음…

○기획담당관 이우용 예 49P 이거는 급여입니다. 공무원 봉급이기 때문에 그냥 넘어가겠습니다.

그에 따른 상여금 정액수당 죽 있고 그다음에 정보비가 거기 있습니다.

사무국장 건이고 이거는 정보비가 감된 것은 당초예산에 작년도에는 조금 많이 얹었기 때문에 감된겁니다. 그다음 P 제세공과금에 차량 제세공과금입니다. 의회에 있는 업무용차량 유지비가 계상되어 있습니다.

시설 장비유지비입니다. 행정장비 유지비인데 복사기나 타자기 모사전송기 연간 유지하는데 필요한 금액입니다.

연료비가 238만2천원에 계상이 되어 있습니다. 관서당 경비가 약 2,994만원정도 금년 보다도 약462만원 감입니다. 의회사무국 공통운영 특별판공비 사무국장것인데 아까 정보비하고 같은 성격입니다. 당초 예상에 계상이 많이 됐기 때문에 금년도 보다는 조금적습니다. 부서단위 관서운영비 의회사무국입니다. 이거는 각과에 다 있습니다. 과나 담당관실 사업소도 있습니다마는 이걸 가지고 그과에 살림살이를 합니다.

급량비, 여비, 수용비, 특별판공비, 자산취득비 공공요금 이런거를 가지고 1년동안 행정업무를 집행하는 겁니다. 그리고 국내여비 월액여비인데 하나앞에 5만원씩주는 그겁니다. 의회사무과 직원들 수용비 및 수수료 의회를 운영하기 위해 필요한 각종 현황 회의록 도서구입이라든지 죽 나옵니다마는 의회 개원 2주년 행사하는데 필요한 경비 이런겁니다. 공공요금 이게 660만원 정도 내년도 계상이 되겠습니다.

58P 경상사업비입니다. 기타 수당이 140만원정도 계상이되고 여비가 360만원 정도 계상이 되고 정보비가 약2천5백만원 정도 계상이 되어 있습니다.

특별판공비는 금년보다는 약1천만원이 줄었습니다. 보상급은 15만원정도 줄었습니다.

59p 자산 취득비입니다. 신청사 준공으로 인해서 사무실 집기구입을 당초예산에 전액 삭감하고 내년도에는 집기구입을 청사 의원 휴게실 방송장비와 더불어서 신청사 집기 구입 본회의장 상임위원실 그다음에 의원님들 의자나 탁자 이런 것이 죽 있습니다. 다른거는 유인물에 참고하시면 되겠고요. 65p는 의원님들 수당입니다. 법적으로 되어 있는 그겁니다. 의회사무국 소관은 마치겠습니다. 기획실 이거도 전부 봉급입니다. 문화공보담당관실, 감사담당관실, 같은실에 있기 때문에 봉급이고 상여금, 정액수당 이런거는 설명을 생략하겠습니다.

76p 일용인부임 이거는 92년도와 변함이 없습니다. 3백만원 불은거는 임금단가 인상하는 부분이지 딴거는 없습니다.

77p 관서운영비 기타수당 시간외 수당 휴일근무 수당 이런것도 78p 후생복리비도 생략하겠습니다.

정보비 직무수행정보비인데 직급별 정보비는 복리후생비로 편성되어 있으므로 92년도보다 예산이 감소됐다 이렇게 직급별 정보비자체가 그래 되어 있어서 한 780만원 감소된거로 되어 있습니다. 부시장, 국장, 지침에 의한겁니다.

그다음에 행정장비유지비 108만원정도 내년예산에 계상이 되어 있고 80p 관서운영비 기획담당관실에 운영하는 법령 추록이라든지 관서운영에 필요한 경비 2,691만원 다음에 공공요금 심의위원회 수당 이게 계상되어있고 월액여비가 5만원씩해서 17명 수수료 및 수용비입니다. 이것은 연간 저희들이 기획실에 사업을 운영하는데 필요한 각종 사무용품비라든지 그런겁니다. 82p 기타수당은 행정실적평가 시상 1, 2, 3등 해놨는데 동입니다. 동을 연말에 1년간 추진한 행정실적을 평가해서 시상을 하는거 120만원정도 올려놨고 국내여비 이거는 개인한테 주는 것이 아닌 국내여비입니다.

그게 250만원정도 수용비 및 수수료 시정 15년사 발간계산으로 예산이 증액되었습니다. 1,660만원이 증액이 됐는데 시정보고회를 내년 2월15일날 개청15주년 기념일날 할 예정이고 매달하는 업무계획서 시정현황 그중에서 83p 시정소개 슬라이드 제작 금년도에도 위원님들이 한번 보셨겠습니다마는 내년도에도 2월15일에 시정보고회를 예술회관에서 한다든지 할적에는 슬라이드를 만들어 가지고 금년도 추진한 사업과 내년도 계획을 보고드릴계획이고 시정 15년사 시가 된지 15년이 됐는데 그동안 기록유지 보존을 위해서 15년사 발간을 준비하고 있습니다. 2천만원 정도 드는거로 되어 있습니다. 정보비 그거는 새질서 새생활하고 부시장 총무국장, 기획실장 저희과에 있는 그겁니다. 특별판공비도 마찬가지입니다.

다음 보상금이 시정보고회 참석자, 급식비 5백만원정도 계상해놨고 자산취득비 90만원정도 그다음에 감사실소관입니다마는 두장밖에 안되기 때문에 제가 설명을 가름을 하겠습니다. 감사실에 봉급이라든지 수당을 앞에서 나왔고 보너스같은거는 여기는 기타 수당 시간외수당 후생복리비 86p 기타 보조기관 판공비 과장들한테 한달에 5만5천원 나가는 그겁니다. 시설장비 유지비 관서운영비 과를 운영하는데 필요한거 559만원 과에 직원들에 대한 여비 월5만원씩 다음에 행정감사를 위한 필요한 교재라든지 사례집 188만원정도 되겠습니다. 정보비 감사활동을 위해서 2백만원 되어 있고 감사담당 공무원이라해서 정부에서 2만3천원씩 주도록 되어 있습니다. 그다음에 88p 법무관리입니다. 법무관리에 914만원 정도 되어 있는데 이거는 수용비 및 수수료입니다. 법무업무에 필요한 도서라든지 이런것들입니다.

그다음에 국내여비 소송업무 수행을 위해서 120만원정도 올려놨고 수용비 및 수수료에 현행자치법규집 발간한다든지 이런것들에 대해서 약 2,450만원정도 계상했습니다.

그다음에 예산운영입니다. 예산을 편성하고 관리 하기 위한 그거인데 시간외 근무수당 교통경비로 관서운영비가 약 3천6백만원정도 계상이 되어 있습니다.

2,790만원정도 되어 있고 민간에 대한 경상보조 2억2천 금년도에도 당초 1억5천만원 했다가 나중에 또해 주셨습니다마는 금년도에 2억인데 2천만원 더 불었습니다.

그래서 금년도는 지난 추경까지 해서 약2억을 해주셨습니다. 국내 여비 예산편성을 위해서 도에가든지 합동 작업을 하는데 필요한 여비 2천6백만원 그다음에 공무원 국외여비 3천만원 다른과에 올리는 것이 아니고 저희과에다가 어느과에 사람이 가든지 동직원이 가든지간에 저희들과에다가 계상을 해서 주도록 되어 있습니다.

수용비 및 수수료 중기 지방계획서 5월달에 보고됐는 그겁니다. 주요 업무계획 추진 정보비 특수 업무수행활동 정보비 재정운영 정보비가 있고 특별판공비 재정 운영비가 있습니다. 이거는 위원님들이 아시는 바와 같이 저희들이 1년동안 예산작업을 6개월동안 하는과정에 여관비라든지 종사원들에 대한 식비 지난번부터 예산에 계상을 해주셔가지고 그와 똑같은 금액으로 해서 계산을 했습니다.

다음에는 총무국의 소관이 나오는데 총무국장님이 다시하는 것보다 제가 해당되는 부분을 페이지를 넘어가서 그부분을 설명을 먼저 드리고 나중에 총무국장님이 한다든지 했으면 좋겠습니다마는 죄송하지만 687p 보시면 동예산이 있습니다. 동예산에 대해서 설명을 드리겠습니다. 동직원 봉급입니다.

12억7천2백만원 정도인데 2천6백만원 늘어나는 것은 호봉같은 것이 1월달에 승급이되고 이래서 조금 늘어나는 겁니다. 죽 동별로 되어 있습니다.

다음 698p 상여금 이것도 동별로 4/12 4개월치 죽 되어 있습니다.

다음 699p정근수당 이것도 마찬가지이고 700p 직무수당, 정액수당, 이것도 동별로 702p 대우 공무원수당 이것도 되어 있고 장기근무 수당 동별로 되어 있습니다.

가족수당, 자녀학비 보조수당 이것도 동별로 특수업무수당 그다음에 일용인부임입니다. 이거는 전산입력 요원 보조원인데 금년도 91년도에는 제도로 되어 있습니다. 그런데 내년도에는 1억2,228만원으로 되어 가지고 1억2,228만원 불는거로 되어 있습니다. 이거는 정부에서 내무부에서 작년도거는 280일로해서 재료비 기타로 있다가 각동네 한사람씩 해서 300일로 해주자 해서 300일로 해주면 어떤 혜택을 보느냐 하며는 첫째 4달동안에 보너스를 받을수 있고 그외 각종 수당을 받게 되고 엄청난 봉급의 차이가 납니다.

그래서 이사람들은 정규직과 마찬가지의 대우가 된다고 봐도 별 설명이 잘못된거는 아니겠습니다. 일단은 우리에 28명이 있는데 그중에서 20명만 동당 한사람씩만 해주도록 우선 조치됐습니다. 8명에 대해서는 앞으로 차츰 검토를 하는거로 하겠습니다. 그다음에 711p 관서운영비입니다. 그중에 시간외 근무수당 이것도 동별로 죽 되어 있습니다. 휴일근무수당 마찬가지이고 그다음에 후생 복리비 업무 추진비인데 6억3천2백만원정도 되어 있습니다. 정액 급식비 가계보조비 722p 체력단련비 효도 휴가비 725p 연가보상금 6천6백만원 죽 되어 있습니다.

726p 기관운영 판공비 3,360만원입니다. 금년도와 차이가 없습니다.

동장과 사무장에 대해서 판공비 이것도 기준액입니다. 729p 특별판공비 이것도 4천8백만원 730p 제세공과금 3가지 315만6천원입니다. TV수신료 이륜차 보험료 732P 차량 보험료 733P 자동차세 이겁니다. 시설장비유지비 각동별로 전자복사기 유지비 모사전송기 유지비를 공통적으로 계상을 해놨습니다. 관서운영비 2억4천6백만원인데 이것도 앞서 우리 본청에 각실과에 해놨습니다. 관서운영비 2억4천6백만원인데 이것도 앞서 우리 본청에 각실과에 해놨던것과 마찬가지로 1년업무 추진을 위한 경비입니다. 736P 보시면 여비입니다. 2억9천7백만원 그리고 동직원들 관외에 나갔을 때 필요한 여비 1인으로 5만원씩 739P수용비 및 수수료입니다. 동민원실 비치도서 이런것도 공통적입니다. 도서를 일간지 한부, 주간지 한부, 월간지 3종씩 같이 동민원실에 설치하도록 경비를 해놨습니다.

742P까지 있고 743P 보상금입니다. 통장수당이라든가 반장보상금 친목회 행사비 이런겁니다. 744P 민간에 대한 경상보조 바르게살기 동위원회에 보조되는 겁니다. 송정동에 240만원 이래서 보조되는 겁니다. 745P 경상사업비에 공공요금 마을간 엠프 회선 사용료는 송정동, 도산동, 광평동만 됩니다. 746P 정보비 앞서 감사담당공무원에 2만3천원씩 준다는 이야기 했습니다마는 이것도 동직원들에 대해서 360만원을 계상해서 한달에 1만8천원씩 주도록 되어 있습니다. 748P 공공요급입니다. 전기 및 수도료 동사무소에 749P 시설장비 유지비 건물 유지비입니다. 동에 건물유지비 75P 연료비, 3,490만원 정도 되는데 냉난방용 석유라든지 당직실에 석유난로 이런겁니다.

757P까지 넘어가겠습니다. 자산취득비 송정동에 회의용의자가 한 20개 정도 있어야 된다고 해서 별도로 계상했고 원평1동에 사무용 의자가 5개 필요하다고 해서 계상을 했습니다. 그리고 각동별로 의자라든지 탁자 이런 것이 필요한 것을 계상했습니다. 동에서 요구를 받아서 다음에 물품구입비 원평1동에 제초기 원평3동에 전자복사기 같은거는 물품정수가 의회로부터 승인이 된거로 알고 있습니다.

죽 참고로 하시기 바랍니다. 대수선비 2,940만원 정도인데 송정동 현관 계단 수리하고 청사를 보통 수리하는겁니다. 각동에 공히 있는 것이 아니고 건물에 노후상태라든지 그에 따라서 계산되는데도 있고 그렇습니다.

760P 시설비는 4,550만원정도 계상되어 있는데 원평3동에 방충망해야 되고 도산동에 하수도 설치 이런것들이 죽있습니다. 762P 차량비 차량이 동에는 도산동, 선주동, 공단2동, 인동동, 임오동, 양포동 6동에 있습니다. 그래서 구역이 넓고 자연 부락이 많은 동네에만 우선 차량이 보급이 되어 있습니다만 이걸 유지하는겁니다. 시설장비 유지비는 490만원 이륜차입니다.

이걸가지고 운행을 하는데 금년보다는 약 230만원 정도 절감을 시켰습니다.

764P 시설장비 유지비 110만원 정도 내용은 각동별로 참고를 해주시기 바랍니다.

방역장비 유지비입니다. 동에 가면 방역을 하면서 분무기가 있습니다.

766P 재료비 기타 2,632만원정도 인데 방역 소독 유류대 인부임, 계상이 됐습니다.

그다음에 정보비인데 심야 퇴폐업소 단속 동단위 공무원 정보비입니다.

내무부의 예산편성지침에 의해서 두도록 되어 있기 때문에 동별로 인원하고 금액이 나와 있습니다. 이거는 양포동 같은데 그런데는 심야 업소 단속이 없는데는 계상이 안되어 있습니다. 보상금 226만원 이거는 방역인부 급식비입니다. 그다음에 대수선비 보안등 유지비입니다. 각동에 보안등이 상당히 많이 있습니다. 이거는 동에 자체적으로 유지관리를 하도록 되어 있습니다. 2,779만원정도 약 8백만원정도 금년보다 불었습니다. 보안등이 늘어나기 때문에 자주 수선비가 늘어나겠습니다.

772P 민간에 대한 경상보조입니다. 동 새마을지도자 협의회하고 동새마을 부녀회에 일정금액 지원하도록 되어 있습니다. 6천4백만원정도 지원하는거로 되어 있습니다.

774P 연도변 불량 환경정비 인부 이게 각동별로 되어 있는데 2,664만원 정도입니다. 그전에는 본청에다 예산을 많이 세웠습니다만 지금은 동에다 세워가지고 동직원이 인부를 데리고 풀도 베고 여러 가지 하는거를 보셨을 겁니다. 광고물도 제거하고 있는데 그에 필요한 인부임을 2천2백만원정도 일단은 계상했습니다. 연중 이거는 환경정비를 하는 사업입니다.

775P 시설비 동장 포괄사업비는 금년도와 마찬가지로 3천만원씩 6억이 계상 됐습니다. 각동 공히 같습니다. 동장 포괄사업비에는 시설부대비 1,720만원입니다만 각동별로 360만원 똑같은 금액으로 계상을 했습니다. 778P 보상금 방범 순찰대 급식비 1천2백원정도 각동별로 계상이 되어 있습니다. 이것도 액수가 일정합니다.

이상으로 동예산을 마치고 마지막으로 기획담당관실에서 관리하는 소관 한군데만 더 말씀드리고 981P입니다. 지방양여금 사업특별회계 세입세출예산 총괄적으로 다루겠습니다.

39억7,362만4천원 세입이 이렇고 그다음에 증이 15억6,872만9천원으로 되어 있습니다. 지방양여금이 약10억정도 늘어나는 거로 되어 있고 그다음에 보조금이 약20억 그래서 총합계는 109억6천2백만원입니다. 그래서 금년도보다도 46억6천2백만원이 늘어났습니다. 세출을 보시면 사업비에 109억6천만원 도로정비 사업에 51억2천1백만원 정도 수질오염방지 양여금 이건은 몇가지에 딱지정이 되어 있습니다.

도로정비 수질오염, 환경, 청소년 육성사업 이런데 청소년 육성사업이 775만2천만원 그래서 109억6천2백만원 정도가 내년도에 되는 것으로 되어 있습니다. 하수도 특별회계에서도 나오겠습니다마는 985P 세입의 내역을 말씀드리겠습니다.

밑에 13억되어 있는 것이 하수종말 처리장 확장사업에 13억이 도비지역개발 기금으로 해서 투자가 되고 전입금이 일반회계 전입금이 국도 33호선 도량 산업도로 청소년육성 사업 이것도 정부에서 양여금으로 지원이 돼서 정부시책사업으로 계속이됩니다. 국도 33호선이 21억이 지원이되고 도량산업도로 5억 청소년육성 사업이 380만원 하수도 특별회계 전입금 하수종말 처리장 확장에 4천7백만원 예금이자가 조금있고 지방양여금은 시에 국도정비사업에 20억이고 시에 시도 정비사업이 5억 청소년 육성사업이 380만원 하수종말 처리장 사업이 39억9천2백만원 하수종말 확장사업 채무부담이 4억9,250만원 정도 해서 세입이 되겠습니다.

세출은 그다음페이지에 나옵니다마는 991P 국도 33호선 개설에 40억인데 양여금이 2억 시비 20억 이래 넣도록 되어 있습니다.

992P 보시면 도량산업도로 앞서 말씀드린 세입에서 나오는것과 마찬가지입니다. 양여금이 5억 시비 5억, 10억을 들여서 정부에서 하도록 시책사업으로 지시가 된 것이 있습니다. 하수종말 처리사업 이것도 58억1천5백만원인데 도비가 44억 시비가 13억이고 58억이 되는데 양여금이 정부로부터 내려오고 난 뒤 도비로 바뀝니다.

사실상 정부에 국비로 내려오는 거라고 생각하시면 되겠습니다. 그래서 이게 내년도 사업비가 58억1천5백만원 정도 되겠습니다. 하수종말 처리장 사업은 66억5천3백만원 확장사업하고 같이 해서 58억1천5백만원이 되겠습니다. 그리고 맨밑에 보시면 보상금에 청소년 어울마당 775만2천원이 투자를 하도록 되어 있습니다. 예비비가 165만원 양여금 특별회계는 109억6천2백만원으로서 금년보다 46억6천2백만원이 늘어 났습니다. 이상으로 기획담당관실내에 소관을 모두 설명을 마치겠습니다.

○공보담당관 조훈영 문화공보담당관 조훈영입니다. 101P입니다. 먼저 세출예산을 보고 드리겠습니다. 101P 기타 수당과 후생복리비는 일상경비가 되겠습니다.

102P 기관운영 판공비도 일상경비이고 시설장비 유지비는 발전기 영사기 엠프 복사기등의 유지비가 되겠습니다. 103P 관서당 경비중에서 기관공통운영비가 관서당 신문구독이 1,080만원으로 되어 있습니다. 180부에 대해서 각실과소 동에 나가는 겁니다. 부서단위 운영비는 경상경비가 되겠습니다. 기타수당 국내 여비도 경상경비가 되겠습니다. 수용비 수수료에 주민 홍보용 신문 일간지 1,800부가 지역신문 200부가 계상이 되어 있습니다. 다음 주민홍보용 도서가 2000년대를 위시해서 12개 종류가 되겠습니다. 105P 시정화보제작이 되겠습니다.

91년도 12월에 2천부를 제작해서 시방문을 하시는 인사에게 시정 피알용으로 사용해왔습니다마는 금년연말이 되게 되면 거의 다 사용 되지싶어서 다시 2천부정도를 더 제작하고자 합니다. 106P 홍보강사 여비보상과 공연물 심의수당은 일반적인 경비가 되겠습니다. 자유 총연맹에 보조금은 프린터기가 착오가 난것같습니다. 1,210만원이 되겠습니다. 국내여비는 일상경비가 되겠습니다.

수용비 수수료는 특별한거는 없고 시정소식지 발간을 약 4,720부정도 해서 전반에 돌아갈수 있게끔해서 한 4회정도를 할 계획으로 있습니다.

정보비와 특별판공비는 지난해보다 한 6백씩 전체감이 된거로 되어 있습니다. 공공요금과 보상금은 특별한게 없습니다.

585P 민간인에 대한 경상보조가 되겠습니다. 문화원이나 예총은 정액지원 단체로서 지원이 되겠습니다. 국내여비는 도서관 개관 준비를 위한 자료 수집을 위해서 여비를 세워 놨습니다. 도서관 업무자체가 도서관이 서기 전까지는 공보실에서 관장을 해서 도서관을 개관토록 하게 되어 있습니다. 수용비 수수료와 보상금에 대한거는 특별한게 없습니다.

민간인에 대한 경상보조로 문화원에 운영되는 경비가 되겠습니다.

끝부분에 민간인에 대한 위탁금이 되겠습니다. 전통 향토민속을 발굴하는데 5천만원인데 조금전에 유인물을 한부배부해드렸습니다. 인동 부사행차 놀이로서 90년 12월부터해서 91년 3월까지 삼척산업대학에 김일기 교수로 해서 이미 용역이 마쳐졌습니다. 금년 93년도에 시연해서 금오 문화재 행사시에 활용코자 합니다.

611P 재료비 기타는 문화재주변 정비 인부임이 되겠습니다. 용역비는 금오산성공사를 하는데 국비가 5천4백만원 도비가 7천7백만원 시비 부담이 1억5천5백만원해서 2억입니다. 2억부분에 대해서 미리 용역을 해서 초소와 망루 성곽을 보수토록 하겠습니다. 시설부대비는 이에 따른 부대비가 되겠습니다.

613P 기타수당 재료비 기타는 자문위원수당과 인건비가 되겠습니다.

국내여비는 민속관 전시관 자료 수집 건립 비교 견학을 위한 국내여비가 되겠습니다. 수용비 수수료가 되겠습니다. 민속관 홍보를 위한 각종 유인물 제작과 팜플렛 제작을 해서 개관에 박차를 가하겠습니다. 그리고 민속관 현판도 제작을 하고 민속관 화장실 기타 전반적으로 개관을 할수 있도록 예산을 편성했습니다.

공공요금도 마찬가지가 되겠습니다. 자산취득비는 민속관 전시민속자료를 구입하는 거로해서 내년에 5천만원을 계상했습니다. 615P 용역비로해서 역사관 건립설계 용역비가 4천만원 되겠습니다. 이부분에 대해서는 별도로 시간나는데로 다시 한번 보고를 드리도록 하겠습니다. 다음 민속관 전시 공사 1억4천입니다.

1억4천부분에 대해서도 시간이 나는데로 한번 별도로 보고를 드리도록 하겠습니다. 이상입니다.

○예술회관사무장 우병종 종합문화예술회관 사무장 우병종입니다. 저희들 종합문화 예술회관은 총12억8천5백만원 요그했습니다. 587P입니다.

12억8천5백만원에서 작년보다 2억2천5백만원이 증가 됐습니다. 증가된 내용은 주로 인건비가 1억1천5백만원 나머지는 홍보용 전광판 5천만원 유명작가 초대전 1천만원 레스토랑계단 설치 1천만원씩으로 조금 증가가 됐습니다. 인건비는 생략하겠습니다.

591P 관서 운영비 기타수당 시간외 근무수당, 휴일근무수당, 야간근무수당, 복리후생비도 인건비와 유사하니까 생략하겠습니다. 593P 시설장비 유지비입니다. 행정통신설비 유지비로서 지침서상 기준 경비입니다. 작년과 동일합니다. 594P 수변전실 비상 발전기 방제실비에서 끝에 중간쯤 무대조정실 컨숄까지도 작년과 동일합니다.

고가수조 및 지하저수조 청소입니다. 이것은 고가수조에 레지오넬 요즈음에 냉난방 예방을 위해서 매년 청소를 해줘야 되기 때문에 그비용을 계상했습니다.

급배수 펌프 베아링 개체입니다.

펌프가 장시간 가동돼서 베아링이 마모돼서 올해 게상했습니다. 그다음에 공기 정화기 이것도 작년과 똑같습니다. 무대기계 설비 안전 검사입니다.

2천만원 이것은 무대 와이야 줄이 많기 때문에 1년에 한번씩 점검을 해서 보수하도록 되어 있습니다. 영사기 유지비 승강기는 기준경비입니다.

595P 건물 유지비도 지침서상 기준경비입니다. 저희들이 3,122평에 대한 기준 경비입니다. 복사기 유지비도 역시 기준경비이고 연료비입니다.

작년과 동일하고 단지 도시가스 보일러가 지침서상 인상이 되어서 1백만원정도 증가했습니다. 595P 관서당경비는 작년과 동일합니다. 기타수당에 문화강좌 개설입니다. 음악이나 연극, 무용, 미술등 시민을 상대로 문화강좌를 올해 개최를 해서 음악이나 감상하는 기본 지식을 습득할수 있는 기회를 제공하기 위해서 올해 처음으로 강좌 개설할 계획으로 있습니다. 상용피복비에 청원경찰과 청사관리원 현업종사자 작업복 이거는 작년과 동일합니다. 무용단 공연 의상비 연극단 공연 의상비 합창단 공연 의상비 소년, 소녀합창 의상비도 역시 작년수준입니다. 국내여비는 저희들 직원 월액여비 전기 안전검사 수수료와 승강수수료는 전부 법적상 기준경비입니다.

598P 시립연극단 운영에 연극하면 공연대본 입장권 현수막 팜플렛 포스터해서 약 280만원정도 시립무용단을 운영하는데 현대 무용과 고전무용 합해서 약480만원정도 정화조 수거료는 기준경비입니다. 청사관리 용품은 화장지 걸레라든지 그겁니다. 소화기 충약대도 기준경비입니다.

시립합창단 운영에 역시 입장권 현수막 프로그램 악보 유인해서 약 560만원 정도 소년소녀합창단 역시 510만원 음악녹음비입니다.

한국무용 현대무용하는데 음악을 녹음을 해야 되기 때문에 녹음기를 각각 1백만원씩 계상했습니다. 그다음에 피아노가 대공연장 소공연장에 있습니다.

조율비를 1년에 4회정도로 계상했습니다. 600P 재료비 기타에 옥상 퇴적물제거입니다. 저희들 옥상 지붕이 72개나 됩니다. 거기에 각종 먼지라든지 이런 것이 끼여서 비가오게 되면 대롱을 막기 때문에 1년에 4번씩 분기별로 청소를 해주게 됩니다. 그다음에 연극 무대장치 소품입니다. 연극을 하게되면 무대설치비를 계상했습니다. 그다음에 분장실 옷걸이 수목, 화단 관리인부 저희들이 화단관리 인부를 풀도메고 전지도 하는 인부임을 계상했습니다. 공연장 방역 소독재료입니다.

공연장을 연간4회 소독을 하게 되어 있습니다.

조경 수목관리 재료는 비료값입니다. 공공요금도 작년과 비슷하고 제세공과금도 정기 교육비입니다. 보상금은 시립무용단 출연실비보상입니다. 안무자의 경우는 20만원 단원일 경우에는 10만원씩 계상했습니다. 시립합창단 공연 출연 실비보상 역시 지휘자가 20만원, 반주자도 작년에는 단원과 같이 10만원을 줬습니다마는 올해 부터는 지휘자와 같은 수준으로 주도록 했습니다. 시립연극단 공연 출연비도 역시 작년과 동일수준입니다. 시립소년소년 합창단도 역시 작년과 동일수준입니다.

603P 연극단 작품상은 연극단이 타인의 작품을 사용하게 되면 작품 사용료를 지급해야 됩니다. 50만원 하는거는 사실 기준도 없습니다. 최저경비로 저희들 계상했습니다. 무용단 작품상에도 같습니다. 시립예술단 안무자 실비 보상입니다.

저희 예술단원을 합창단과 소년소녀 합창단에 한해서는 안무자만 현재월 37만원을 계상했습니다. 포항인 경우에는 단원들 반정도가 상임으로 되어 있는데 저희들은 예산상 그래 계상을 못했습니다. 다음은 문화강좌 강사 초빙여비입니다.

그다음 국내여비는 경상사업비로 생략하겠습니다. 수용비 수수료 604P 각종 시설장비에 유지되는 비용입니다. 냉방기 키판 영사기 부품 소방호수 영화상영하는데 따른 홍보 포스터 입장권 저희들 개관 4주년 기념행사를 하는데 현판과 현수막 종합 팜플렛 프로그램해서 계상을 했습니다. 초청공연 홍보비입니다. 저희들 시가직접 초청하는 홍보물이 약 연간 10회정도 됩니다. 여기에 따른 포스터 전단 입장권을 계상했습니다. 그다음에 회원제를 운영하는데 있어서 일반수용비입니다. 영화필름 탁송료입니다. 영상자료원에 있는거 빌려서 하는데 탁송료만 주기 때문에 계상을 했습니다. 그다음에 재료비 기타입니다. 전기 음향장비 유지 보수용 재료비입니다.

606P 정보비는 경상 경비라서 특별판공비도 역시 공공요금은 공연회원제에 따른 입장권 우송하는 우편료입니다. 임차료는 영화필림 임차를 하는데 50만원씩해서 5백만원을 계상해서 금년에 계획을 하겠습니다. 연극단 소품임차입니다.

소품을 빌려서 하는것도 있고 직접 사서하는것도 있기 때문에 계상을 했습니다.

순회공연차량 임차료입니다. 서울이나 부산 대구등지에 순회공연 갈때에 하는 임차료를 계상했습니다. 그다음에 보상금입니다. 소년소녀 합창단 지방순회 교류 공연할때에 식사, 숙박비, 경비를 계상했습니다. 시립합창단 경북 합창제 참가가있습니다. 시립 예술단을 선발할때에 심사위원 수당입니다. 초청공연 협찬료입니다. 저희들시가 초청하는 공연을 올해 9회 잡았습니다. 대작일 경우에 1천5백만원해서 6천만원 소작일 경우 5백만원해서 2천5백만원 했습니다. 이것은 저희시에 의해서 1억2천5백만원을 8천5백만원해서 세입을 잡아놨습니다. 시립예술단 공연 특별출연자 보상입니다. 시립예술단을 공연할 때 저명교수를 음악하는 사람들에 대해서 특별초대하는 사람들에 대해서 20만원씩 계상했습니다. 시립예술단공연 협연잔치에도 국립극장에서 올 때 국립극장에는 실비로 해주기 때문에 이분들에 대한 식사 대접정도로 계상했습니다. 그리고 금년도에 저희들 유명작가 초대작품전을 열 계획으로 올해는 2회정도 열계획으로 1천만원을 계상했습니다. 전국 시립 소년소녀 합창단 합창제에 참가하는 비용과 일본 하마다시와 자매 합창교류전하는데 여기서 식비정도를 계상했습니다.

609P 자산취득비는 무선 인터컴 7백만원 음향이나 조명 무전기를 사용하는데 무선을 유선이기 때문에 소리가 나서 무선을 이용하는거로 해서 소리가 안나도록 해서 7백만원을 계상했습니다. 그다음에 카세트, 테이프, 스텐드 의자 이런거는 조명실에 의자를 높게 해서 해야 되는데 서가지고 하기 때문에 앉는 의자를 계상을 했습니다. 저희들 도면보관함입니다. 보관함을 하나 더하고 강판방열기 스팀이 통신실에 고장이 났습니다. 그래서 그것을 수리하는겁니다. 산소 용접기 체인블록 삼발이 전시실 탁자 파이프 머신 리어카 해서 구입비를 계상했습니다. 대수선비입니다.

냉동기 세관 및 냉매 보충입니다. 냉액이 잘못됐습니다. 이것은 프레온 가스를 말하는겁니다. 세관을 아직 개관하고 아직 한번도 안했기 때문에 올해 명년도에 하는거로 계상을 했습니다. 변압기 절연류교체는 매년 교체하도록 되어 있습니다.

이물질제거를 위해서 보일감압면교체 보일러 열이 나게되면 공연장 각부로 넣어 주는데 고장이 있어서 보일러 세관도 역시 1년에 매년 에너지 관리 공단에서 검사를 받아서 수리하도록 되어 있습니다. 가로등기초 공사 보완입니다.

땅속에 묻혀있는 가로등을 보완하는데 영사실벽 해체 공사입니다. 영사실이 너무 좁아서 여름에 상당히 작업하기가 곤란해서 양쪽에 벽을 해체해서 크게 할려고 1백만원 정도 계상을 했습니다. 숙직실 온돌 보수 공사입니다. 숙직실이 좁고 해서 동시에 온돌로 보수하는거로 계상을 했습니다. 주요시설비입니다. 레스토랑 전용 출입계단 설치입니다. 레스토랑을 밖에 하면 미관상 좋지 않고 해서 안으로 계단을 설치하는거로 했습니다만 저희 레스토랑에서 저녁에 늦게 손님이 저희 예술회관과 저쪽에 매점으로 들어가기 때문에 사실상 통제가 불가능해서 예산을 1천만원 계상했습니다. 시정홍보 전광판입니다. 이것은 저희들 예술회관 벽에다가 손상도 오고 해서 저희들 홍보전광판을 설치해서 하게 되면 상당히 효과가 있지 싶어서 5천만원을 계상했습니다.

이것은 저희들 계상해주신다면 5만원씩 현수막값을 앞으로 조례를 개정해서 그분들 홍보하는 분들에 대해서는 요금을 받는거로 그래 구상을 하고 있습니다만 그다음 경내 화단보식입니다. 은행나무라든가 각종 은행나무와 6종 수목이식에 430만원 인부임해서 420만원 시설부대비는 위에 시설비에 따른 부대비입니다. 이상 예술회관 소관을 마치겠습니다.

○총무과장 김정욱 총무과장 김정욱입니다. 총무국 총무과 소관을 보고드리겠습니다.

92P입니다. 전산 및 통계관리에 공공요금이 작년과 변동이 없습니다. 시설장비 유지비는 조금 작년보다 올라갔습니다. 컴퓨터 통신회선 유지비라든지 컴퓨터 통신장비 유지비에서 주민망 부동산 하는거는 뭐냐하면 지적과와 시민과에 배치된 것이 있습니다. 자동차 라든지 이게 조금올랐습니다. 93P 역시 부동산 자동차 워더프로세스 이것도 역시 저희과에서 다 통괄하기 때문에 해놨습니다. 기본경상비에 기타수당은 전산화가 되기 때문에 전산전직원에게 교육을 시켜야 되겠습니다. 그래서 일반 외래강사 초빙하는데 신기술로해서 90만원 이에 따른 급량비가 15만원 더 정립했습니다. 전산요원 디스켓도 5만원정도 인상됐습니다. 74P 국내여비에 큰변동은 없습니다.

10만원정도 수용비 및 수수료는 작년보다 369만원 감시켜놨습니다. 95P 자산취득비도 작년보다 감을 시켰습니다. 업무용 전산장비 부대비 시설과 전산 교육장 시설장비 전산 통신망 운영 자동차 부동산 여비, 펠트 구입 각종 통계 업무전산화 각종 통계 업무전산화 전산망 구축되겠습니다. 96P 이것은 현재 물품구입해서 업무용으로서 286 4대하고 386 10대입니다. 밑에 286은 교육용으로 10대 추가했습니다.

무형고정자산은 작년보다 감됐습니다. 주요사업비로 시설비 전산교육장을 지금 하나 설치를 해야 되겠습니다. 말씀드린데로 현재 의사당을 짓고 있기 때문에 5층에 자리가 비는데 따라서 교육장을 하나 신설하도록 우리가 계획하고 있습니다.

시설부대비입니다. 109P 보상금은 연금 부담금과 퇴직수당 부담금 일용직 국민연금 부담금이 되겠습니다. 110P 이것도 역시 급여입니다. 총무국에 소관되는 총무과와 새마을과 세무과 회계과 111P, 112P 시민과 민방위과 지적과 여기까지 각과에 거를 저희과에 총괄 해놨습니다. 상여금 역시 총무과와 113P 114P새마을 세무, 회계, 시민 민방위과 115P 지적과까지 총괄로 저희과에다 올려놨습니다.

115P 기타직 보수입니다.

여기에는 청사방호를 하기 위해서 청경이 6명이 있습니다. 여기에 따른 보수입니다. 그밑에 자녀학비 보조수당, 감독자 수당하는거는 청경 감독자에게 1만원씩 주고 있습니다. 116P 정액수당으로서 직무수당과 관련 업무수당 연구수당 가족수당 이래 되겠습니다. 이것도 현재 각과 새마을과 117P, 세무과 118P, 회계과 119P, 121P 시민과 인원에 따라서 책정되어 있습니다. 122P 민방위과, 123P 지적과 다음에는 124P 일용인부임 지금 현재 증액된 것은 없습니다.

봉급차이에 따라서 금액이 차이가 있지 인원은 더 증가시킨 것은 없습니다.

부속실에도 일용직이 있고 인사관리 전산화 수입증지 판매원 통신공이 기사 2급이 있습니다. 자동차 전산입력 처리원 125P 재산세 대장정리원 전기기사 청사관리원은 아주머니들이고 126P 시정 순찰 기동 처리반 특별환경정리 인부 차량등록전산 입력요원 호적 한글타자수 민방위 인력컴퓨터 입력보조원 지적전산 요원 작년보다 증되는 거는 없습니다.

○총무과장 김정욱 예, 127P 이것도 기타수당이라서 시간외 근무수당, 휴일근무수당, 야간근무수당 129P 정보비는 정액입니다. 시장님, 국장님, 정액입니다. 130P 제세공과금 시설장비 유지비 변동이 없습니다. 131P 관서당 경비 작년과 큰 변동없습니다.

132P 상용피복비 수위 및 청경에 대한 피복비입니다. 급량비 이거는 지상협동훈련 급식비라든지 지역 방위 훈련 급식 직장 방위 훈련급식 직장 민방위대 비상소집 훈련시의 급식이 되겠습니다. 국내여비 월액여비 작년보다 감시켰습니다.

133P 수용비 및 수수료 각종 서식유인 했는겁니다. 134P 공공요금에 예비군 중대 전화사용료 이거하나 신설했습니다. 부대에 상당히 유효하기 때문에 신설하게 됐습니다. 청경 교육비라든지 변동 없습니다. 경상사업비에 가서 급량비 직장체육대회 급식 간식입니다. 국내여비는 예비군 교육 인솔관계하고 15주년 시민의 날 행사에 대비해서 비교 견학하는 겁니다.

135P 지사기타기 축구대회 참가 이거는 매년하고 있습니다마는 작년까지는 새마을과에 해놨던 것을 저희과로 해놨습니다.

지사기타기 테니스대회도 수용비 및 수수료 이것도 역시 도지사기타기 축구대회 참가 선수단에게 하는 겁니다. 직장체육운영 운동기구라든지 직장 체육대회 용품이라든지 협회장기 직장팀 출전 지금 지사님께서 금년도 부터는 시군마다 각 테니스라든지 축구하든지 탁구, 배구, 이런 경기대회가 있습니다. 구미서도 탁구 결승대회를 한번 한바 있습니다. 추가했기 때문에 많이 늘었습니다. 136P 재료비 기타에 예비군 인력 컴퓨터 입력 보조원이거는 지금 우리 예비군 중대장이 지금 화생방요원 7급으로 별정직 7급입니다.

이사람을 예비군 중대장으로 했더니 자기 업무는 화생방 요원입니다. 화생방 요원하고 예비군 중대업무를 시켜놨더니 일이 안됩니다. 고아 대대에서 구미시청 중대를 상당히 해체정도까지 걱정하고 있습니다. 금년도도 사람안준다면 계속해서 감사에도 힘들고해서 내년도는 인력인부임을 하나 둬서 배치 돼야만 현재 예비군 어렵지마는 좀해주셨으면 합니다. 정보비 특별판공비 보상금 이것도 변동없습니다.

자산취득비 예비군 중대 사무실 옮겨 달라고 해서 집기 구입비하고 기본 장비 헬멧 외 3종하고 편성했습니다. 137P 의전관리입니다. 국경일 기념행사 현판 각종의전 행사 계획서 유인이라든지 각종 의정 행사 추진 사례집 발간 작년과 변동 없습니다. 그다음에 경상사업비 국내여비로 큰변동 없습니다. 수용비 및 수수료 조금 인상이 됐습니다마는 해외도시자매 결연 업무추진관계를 명년도부터 좀 활발히 해야 하기 때문에 그다음에 15주년 시개청 내년 93년도가 15주년 승격기념일이 되겠습니다. 15주년행사를 하기 위해서 계획을 수립했습니다. 여기에 따라서 계획서라든지 초청장 홍보물 설치라든지 전야제 현판관계 139P 현수막이라든지 경품권 상장이라든지 대회개최결과 보고라든지 각종 방문단 환영행사 이렇게 해서 예산을 많이 잡아놨습니다. 재료비 기타도 역시 내년도 시승격에 따라서 신설로 예산이 증액됐습니다.

140P 시승격 15주년 기념행사라서 음악대 합창단, 무용단, 연극단, 초청에 따른 보상금 시민행사 참가자에게 급식을 줘야 되지 않겠나 해서 2천5백에서 2천을 해놨습니다. 시민상 시상은 매년하는거고 자매결연 통역관 실비 보상경비 국악인 A급이 1천만원, B급이 7백만원, C급이 5백~3백하는데 저희들은 D급으로 해서 3백만원정도해서 국악인 세사람정도 가수 세사람정도 해서 예산 잡은거 액수가 상당히 큽니다. 하지 않으면 안되겠나 했습니다. 15주년이 됐는데 이런 행사도 해야 되지 않나해서 해 놨는데 이거는 위원님들 말씀하시는데로 저희들 하겠습니다.

20주년 10주년 이래 되는데 지금까지 10주년 행사로 제대로 못했기 때문에 이번에 15주년 행사를 꼭해야 되지 않겠나 싶습니다.

141P 통상공무원 표창 문제라든지 특별 시험 수당이라든지 전입시험 명예 퇴직공무원 수당관계가 있습니다. 142P 수용비 수수료는 매년 그대로 큰 변동 없습니다. 일용인부 퇴직금이 상당히 늘었습니다. 예산 세워놓는다 하더라도 퇴직해야만 주기 때문에 예산반영 해놨습니다. 143P 출연금도 역시 국고대여 자녀장학금으로 주는 겁니다. 경상사업비 기타 수당에 반상회 유공 공무원 소양고사 성적우수상 친절봉사 144P 국내여비는 변동 없습니다. 복리후생비는 취미 클럽 활동강화 그다음에 청빈 공무원 한테 보상역시 모범공무원 가족 산업시찰을 20명해서 우수 공무원을 산업시찰로 표창받은자에 한해서 네사람 밑에 가족도 같이 해놨습니다. 그래 해놨습니다. 재해연금 지급은 재해 보상금은 5백만원 해놨나하면 공상으로 처리됐을 경우에는 시에서 부담금을 해줘야 됩니다. 국가에서 다주는 것이 아니고 현재 지금 지역경제과에 이응수라고 7급이 있습니다. 이분이 공상임에 따라서 저희들이 연금을 지급하고 있습니다. 145P 공무원 교육훈련은 큰 변동 없습니다.

수용비 및 수수료 교육여비관계도 국내여비로 해서 국내여비는 공무원 교육계획에 명년계획이 약210명정도 되는데 예산부서에서 우선 100명정도만 올려놨고 나머지 110정도는 추경에 올려야 됩니다. 내무부라든지 도라든지 서울에 위생관계교육가는 사람들에 대한 국내여비입니다. 146P 신규 후보자 여비 보상입니다.

이것도 위원님들께서 왜 교육여비를 해주느냐 사실은 그렇습니다.

사전교육이고 후임용하게 되어 있습니다. 이래서 교육여비를 보상금으로 해서 계상이 되겠습니다. 직장교육강사 여비 보상관계하고 공직자 부인 교육관계가 있을 때 급식관계 해놨습니다. 151P 통신관리비입니다. 전화 사용료라든지 차량전화 휴대전화 무선호출기 사용료 시민화합 축전 관계 계산해서 작년보다 조금 됐습니다.

152P도 역시 전화회선 사용료입니다. 시설장비 유지비에 행정통신 설비 유지비에 감이 됐습니다.

153P 계속입니다. 154P 기본경상비 역시 수용비 및 수수료입니다마는 무전기 검사료라든지 전신 타자 수신지 팩시밀리 용지 행정 정화 이거를 몇 년하고 있습니다.

비상연락 수첩도 그렇고 경상사업비로서 교환에 응하고 통신공에 대한 피복비입니다. 155P 국내여비는 통상하고 있는겁니다. 자산취득비는 우선 교환기 회선증설 카드를 구매해야 되기 때문에 카드기를 했습니다. 동행정 증설 및 교체용입니다.

기구증설 및 실과소 노후 전화가 많기 때문에 50대 정도 했습니다.

물품구입비가 왜4백만원이 됐느냐 하면 내구연한이 10년이면 되는데 지금 우리가 78년도 구입했기 때문에 내구연한이 지났기 때문에 바꾸어야 되겠습니다.

무형 고정자산에 역시 전화이전 가설료라든지 일반전화 청약비로 되겠습니다.

156P 동사무소 통신시설 현재 카폰관계입니다.

현재 저희들 5개동을 해 있습니다. 신평1동, 도산, 형곡, 인동, 공단은 5개동 키폰전화해서 현재 전화기 한 대가지고는 연결이 안되기 때문에 연결하기 위해서 키폰설치를 해놨습니다. 금년도도 역시 15대를 해야지만 20개동 다되는데 예산부서에서 우선 올해 10개동만 하자 5개동은 내년도에 하자 해서 예산을 10개동만 세워 놓은 겁니다. 162P 주민 관리 공공요금 회선사용료이고 기타 수당은 이것도 변동없습니다. 수용비 수수료도 작년보다 많이 감시켰습니다.

163P 보상금 통장자녀 장학금 시민교육 순회교육강사 여비 보상이 되겠습니다.

민간인에 대한 경상보조 금년도 바르게 살기 운동 협의회다가 3천만원에서 올해는 2천2백만원 했습니다. 작년에 당초예산에 없었고 추경에 된겁니다. 경상사업비 기타수당은 변동없고 급량비도 변동없습니다.

국내여비도 큰 변동없습니다. 165P 수용비 및 수수료입니다. 통반장 교육 개최라든지 각종 서식 유인한것에 따라서 예산을 잡았습니다. 주민등록 전산화 용품관계는 사실상 동에서 한동한동 조금씩 유인하게 되면 예산이 낭비가 됩니다.

조판료라든지 이런 것이 들어가기 때문에 우리시에서 일괄하게 되면 예산이 많이 절감되고 있습니다. 저희과에 올려놨다가 필요한 양만큼 저희들이 받아서 유인해서 주기 때문에 예산절감은 되는거로 알고 있습니다. 166P 동겁니다.

167P 상단까지 동 재료비 기타해서 대학생 아르바이트입니다. 저희시에서 모집하는 것이 아니고 각급학교 대학교에서 아르바이트 은행이 있습니다.

경향신문에서 하는데 거기다가 신청하게 되면 거기서 구미면 구미에 있는 학생에 따라서 구미시로 보내주게 되면 방범이라든지 교통질서 지도, 행정보조 관광지 질서계도 주민관리 전산화 보조업무 이렇게 하고 있습니다. 정보비는 시정운영 및 이런 동향업무추진에 따라서 4백만원 했습니다. 특별판공비도 4백만원 공공요금 여론모니터 설문 조사 우편료라든지 민원행정 설문조사 우편료를 해놨습니다.

보상금은 주민과의 간담회 통장간담회, 반장 간담회, 일반 시민 다수해서 이것도 보상금으로 편성했습니다.

우수통반장 169P 죽 그렇게 예산을 잡아놨습니다. 170P 자산취득비 행정기관 시범동육성을 3개동씩하게 되어 있습니다. 자전거 보관대라든지 민원실 책꽃이 민원실 우산꽃이 서고 책장보온물통 민원실 대기용 탁자라든지 민원 서식함 기자재 도서 및 신문꽃이를 해주기 위해서 예산을 세워놨습니다. 작년보다 좀 절감시켜 놨습니다. 주민 전산컴퓨터를 금년도 추경에 4대를 해놨고 내년도 16대를 해놨습니다.

이것도 해줘야만 각동네 공히 원활히 운영이 되겠습니다.

이상보고를 마치겠습니다.

○새마을과장 김진성 새마을과장 김진성입니다. 297P 청소년복지 먼저 기본경상비로 기타 수당 청소년선도 교육강사수당 28만원입니다. 수용비 수수료 청소년 선도에 따른 유인물 청소년 육성종합계획서 진미동 청소년 수련방 운영에 따른 사업용 경비 93만원이 되겠습니다. 보상금은 청소년 육성위원회 및 청소년 육성 실무위원회 급식 분기별로 해서 4번하는거로 해서 분기별 10만원이 되겠습니다. 공공요금 제세공과금은 생략하겠습니다. 298P 경상사업비 청소년 충효 예절 교실강사 수당 3만원씩해서 2시간씩 4명에 4회입니다. 96만원 청소년 시설 및 청소년선도 사업등에 4회입니다. 96만원 청소년 시설 및 청소년 선도사업 비교견학등 국내여비 70만원 수용비 및 수수료 청소년 어울마당운영 또는 청소년 충효 수련방 관리인부 2명이 되겠습니다.

이 인부는 상시근무를 하기 때문에 교대가 필요해서 두사람 필요하겠습니다.

보상금 이거는 하계청소년 단체 수련활동지원 청소년의 달 시상 청소년 종합 상담실 운영 청소년 어울마당 운영 해병 자율방범대원 지원 여기는 야식과 유류대 방한잠바가 되겠습니다. 청소년 행사 기념품 청소년 향토순례 급식 청소년 충효예절 교실운영 강사 수당과 기념품 청소년 상담실 설치 운영에 따른 연말연시 청소년 격려금 지원 운영에 따른 위에 있는거는 도비 보조가 전체 붙어 있습니다. 청소년 마을공부방 설치운영에 따른 위탁 비산동 공부방 운영입니다. 민간에 대한 자본적보조로 해병 자율방범대 순찰차량구입비 보조 이거는 지금현재 자기들이 차를 구해서 운영을 하고 있는데 차를 한 대 지원을 해야만 청소년 선도에 효율적으로 할 것 같아서 계상을 해놨습니다. 다음 544P 지역개발 사업비에서 새마을 사업입니다.

관서운영비에 따른 기타 수당 복리후생비 기간운영 판공비까지는 생략을 하겠습니다. 545P 시설장비 유지비로 행정장비 유지비 복사기 한 대에 따른 시설장비 유지비입니다. 기타수당 국내여비 수용비 및 수수료 기타수당하고 국내여비는 생략하고 수용비 및 수수료는 도시새마을 운동 기록에 따른 사진 또는 새마을 사업 시민교육교재 지도자 교육교재 계획서 유인 불법 광고물 정비서한문 및 계고서 유인 불법광고물 정비관리 카드 유인등해서 총 391만원이 되겠습니다.

그리고 재료비 기타로 불법광고물 정비관리 카드 유인등해서 총 391만원이 되겠습니다. 그리고 재료비 기타로 불법광고물 정비인부임을 아주머니들을 수시로 동원해서 불법광고물 철거하는 비용이 되겠습니다. 보상금으로 새마을 지도자 자녀 장학금입니다. 작년도는 28명을 했습니다마는 올해는 35명 전체지도자의 7%입니다. 32.3명인데 35명으로 통이 한두개 더 불것으로 예상을 해서 해놨습니다.

민간에 대한 경상적보조 새마을둔동 중앙협의회 구미시 지회와 지도자 협의회 새마을 부녀회는 그대로고 새마을 운동 발상지 정화가 작년부터 하고 있습니다. 경상사업비로 기타수당 국내여비는 생략을 하겠습니다. 수용비 및 수수료 새마을문고 새마을운동 활성화 대회, 시마을 지도자 격려 서한문 대전 엑스포 홍보기 구입이 있습니다.

전국에 하도록 되어 있기 때문에 APT한가족 운동 행사관리 평가 보고서 노인새마을 운동 건전 소비 생활촉진 불법광고물 정비 홍보 플랭카드 연도변 환경정비 용품구입 소년새마을 평가 등 해서 수수료 수용비 729만원 다음 재료비 기타는 취약지불량환경 정비 인부 그리고 새마을 사업 자재지원 우선 학교로 해두었습니다마는 시기에 따라서 꼭지원을 해주어야 할곳이 있기 때문에 넣어 놓았습니다. 임차료는 엠프임차 노인새마을 평가 보고회나 새마을 운동 활성화에 대한거 시설장비 유지비는 벽보제거기가 저희들 7개 있는데 거기따른 유류대와 수선비를 계상했습니다.

포상금은 새마을 지도자 대회 시상 급식 기념품과 새마을 지도자 간담회 급식 새마을 지도자 대회 참가 여비 그리고 새마을 지도자 교육여비 노인 새마을 운동 평가 노인새마을 운동 추진 분회장 간담회 소년새마을 운동 평가 시상등해서 4천1백만원 계상되어 있습니다. 553P 민간에 대한 경상보조로서 새마을 지회에 워더프로세스 한 대 도비보조로 해서 계상해 주었고 독서실 운영비 도서 구입이 5개소 문고가 있습니다. 이동 도서관 운영의 인건비가 되겠습니다.

자산취득비 불법광고물 정비 철재사다리가 저희들 사람이 오르내리고 높은데 달고 이러기 때문에 하나 있어야 되기 때문에 계상을 했습니다. 대수선비는 도시 보행자 안내 표시판 수선 시지정 벽보판 보수 시가지 환경 정비 담장 보수등 해서 725만원 주요사업비로 시설비 2억1천9백만원 농촌새마을 가꾸기로 해서 그중에 순수한 사업비는 1억9천6백만원입니다. 그위에 농촌새마을 가꾸기 사업비 참고로 559P 보시며는 소규모 주민숙원사업 뒷골목 정비해서 3억4천만원 뒷페이지 보시면 오지 환경정비해서 2억1천만원 이래서 금년도에 총 3천만원 이상짜리 동에 저희들 받아서 3천만원짜리 미만은 동장 재량사업비와 시장 재량사업비로 존치할 예정으로 계획을 하고 그외에는 전부 예산에 계상을 했습니다. 각동에 위원님들 협의하에 동장들한테 보고를 받은 사항은 10억8천만원인데 그중에 3천만원 이상은 전부 계상을 했습니다. 그리고 광고물 시범가로 정비를 위한 도비보조 사업비 플랭카드 걸이대와 벽보설치 고정 광고량 설치는 계상해서 사업토록 하겠습니다. 다음 자연보호 활동 555P 취약지 대책 일사일산운동 운영사항 비교 견학 국내여비가 되겠습니다.

수수료 수용비는 자연보호 활동 기록 보존을 위해서 저희들 18만6천원 계상했습니다. 경상사업비로 기타수당은 자연보호 유공공무원 시상을 할 예정으로 있습니다. 수용비 및 수수료 287만5천원인데 자연보호 활성화 자연 정화 활동 비닐주머니 자연보호헌장 선포 15주년 기념행사에 따른 취사금지 계몽반 휴대폰 행락질서 계도 현판 289만5천원 그리고 재료비 기타로 행락지 오물 수거 인부 144만8천원 취약지 오물수거가 되겠습니다. 임차료는 자연보호 행사 임차료고 시설장비 유지비는 예치기 유지비입니다. 보상금은 자연보호 지도요원 간담회 교육등록비, 교육비, 자연보호 지도요원 선진지 견학 자연보호 유공민간인 시상 자연보호 유공 우수단체 시상 자연보호 어린이 봉사대원 교육 등록비와 교육여비 자연보호 어린이 봉사대 지정학교 지원해서 378만원입니다. 자연발생유원지 쓰레기 소각장 쓰레기를 수거를 하지만 소각을 할거는 그자리서 소각을 해야만 쓰레기 양이 줄기 때문에 강변도로와 저수지에 2개소 할 예정으로 140만원 요구 했습니다. 대수선비로 자연보호 시설물 보수와 조국순례 자연보호 시설물 정비는 도비가 1,185만원 지역개발 사업비로 경상사업비 철로변 체육시설보수 운동시설 보수를 1백만원 일단 계상을 했습니다. 그리고 소규모 숙원 사업과 오지 개발 환경사업은 생략은 하겠습니다. 561P 공원관리 국토 공원화 사업 추진 기록사진대와 시설장비 유지비와 국토 공원화 사업 분무기가 저희들 유류대와 분무기 양수기 수리대로 해서 50만원 국내여비는 국토공원화 사업계획서 유인을 40만원 해두었고 그 밑에 이전 등록 등기 수수료와 분할 측량 수수료 감정 수수료는 금오산 관리 사무소의 주차장 건입니다.

위에 564P에 금오산 주차장 부지 매입비와 자연학습원 진입로 편입부지 보상관계 이것하고 같이 저희들과 소관이 아니고 공원관리 소관입니다.

재료비 기타 국토 공원화 사업장관리 인부임과 노변 꽃길 및 가로화단 조성인부 또 공원화 사업용품 비료 꽃씨 1790만원 다음 용역비는 성안 집단 지구로 저희들 소관이 아니고 그밑에 시설비중에서 국토 공원화 사업장 조경수 보식 및 시설보수 3백만원 계상했습니다. 그밑에 강변 공원 조성공사는 저희들 소관이 아니고 616P 체육비 진흥관리 체육 기본 경상비 수용비 및 수수료는 체육행사 기록 촬영 재료비 50만원 민간에 대한 경상보조로 480만원 체육회 지원하는 겁니다.

국내여비는 도민체육대회 우수 체육시설 자료 수집등에 80만원 수용비 및 수수료 각종 체육대회 현수막이 되겠습니다. 15만원이 되겠습니다. 민간에 대한 경상적보조 도민체전 참가지원금 1억 체육경기 연맹지원 배구협회에 2천만원 체육경기 단체 육성 각 경기 연맹 20개 단체 30만원씩 1억2천6백만원입니다. 민간에 대한 위탁금 우수 실업팀 육성 레슬링팀이 2,160만원이 도비보조로 작년까지는 보조가 없었는데 금년에는 보조가 내려왔습니다.

그리고 학교 체육육성 저희들 욕심은 여러팀을 할려고 했는데 우선 예산사정상 정구부만 작년도까지 육성을 했습니다. 6,460만원 체육공원 시설보수 대수선비 120만원 다음 618P 실내 체육관 건립 설계용역비 저희들 설계용역을 내년도에는 해서 실내 체육관 건립의 기초를 다지고자 합니다. 2억6천4백만원의 국고보조가 내려오는데 거기에 따라서 저희들 시설비 또 계상을 했습니다. 그리고 사곡동 제일밑에 토지 매입비 사곡동 체육공원 설치 부지 매입 대전 철도청에서 저희들 부지를 공개입찰에 의해서 우선 시에서 매입하는거로 해서 올해 꼭사야 된다는데 어제 또 전화했는데 내년 1월달에는 하겠다고 약속을 하고 우선 보류를 해달라고 했습니다.

208평 우선 가격은 잠정적으로 했는데 철도청에서 평가가격이 어느정도 되는지 모르겠습니다. 1억2,480만원 해두었습니다. 653P 건전 생활지도 건전생활 교육 강사 수당 48만원 수용비 및 수수료 생활 체육지도 기록 사진촬영 생활 체육계획서 방송국 네거리에 게양되는 새마을기등 구입비 115만4천원 공공요금 국내여비 도씨름왕선발대회 건전생활 자료수집 도 생활 체육대회참가등 해서 120만원 수용비 및 수수료 건전 생활지도 홍보물 낙동강 체육공원에 운동기구 강습회등 씨름왕 선발대회 참가 서울올림픽 4주년 성화봉송로 달리기 대회 생활 체육 동호인 체육대회 시민건강걷기 대회등으로 해서 4007만원 되겠습니다. 재료비 기타는 낙동강 체육공원 관리 인부임 386만원 보상금으로 씨름왕 선발대회 참가 여비 보상 선발대회 참가 임원선수 운동복 성화봉송달리기 대회 기념품 시민 건강걷기 대회 기념품 생활체육동호인 체육대회 참가자 기념품, 에어로빅 참가자 기념품 및 시상 도생활 대회에 참가 선수 및 임원 운동복 모자 선수 임원 여비 생활체육 교실운영 실비보상 직장 체육지도자 강습 보상여비등해서 3,037만원 다음 앞에 연결되는 생활 체육 동호인 회의 급식등도 포함되겠습니다. 871P 새마을 소득금고 특별회계 내년도에 4천1백만원을 회수를해서 4,100만원을 융자해줄 예정으로 되어있습니다. 873P 세입이 되고 세출예산은 881P에 4천1백만원 새마을 소득금고 융자를 20가구 해줄 예상으로 있습니다. 885P 새마을 소득특별지원사업 이것도 총 저희들 6천1백만원 사업비를 회수해서 내년도에 6천백만원 지원하겠습니다. 그러면 내년도 총 1억2백만원이 저희새마을 소득특별회계지원금과 새마을 소득금고에서 융자지원되겠습니다. 그래서 시민들 영세민 저소득자에 대한 새마을 지도자에 대한 사기도 앙양하도록 하겠습니다. 이상 새마을과 소관 보고를 마치겠습니다.

○올림픽기념국민생활관장 정환기 올림픽기념국민생활관장 정환기입니다.

622P 일용인부임 관계입니다만은 사실상 머리숫자는 금년하고 변동이 없습니다만 다만 금년에는 파트별로 인원이 확보안된 상태였고 또 회원도 많이 늘지 않아서 실지로는 중간에 임명이 많이 됐습니다. 그래서 내년도에는 처음부터 사역이 되니까 올해보다 인건비가 늘어나는 그런 상태입니다. 인원이 늘어나는 것은 없습니다. 저희들은 대부분 법정 부담금이고 주요한 것은 633P 위에는 전부 회원권 인쇄하는 거와 법정 부담금이고 633P 재료비기타는 작년에 처음 운영해 보게 돼서 약품이라든지 이런 것이 좀 미숙했습니다.

실지운영해보니까, 시설자체 혹은 기계자체에서 오는 결함 이런 것이 보충이 잘 안돼서, 기계가 한 대밖에 없어서 한 대가 고장나니까 국내에서 수선 못한다 이런 경우가 있었습니다. 그관계는 중점적으로 다루었습니다. 그래서 기계부품, 전기실 운영재료 이런 것을 미리 사놓도록 그래 했는 내용입니다.

금년에 소독약 락스가 사실상 8월달까지 밖에 확보가 못돼서 추경예산때도 설명을 드렸습니다.

새해에는 그런일이 없도록 1년치를 미리 확보하도록 조치를 했습니다.

수영장에 전등이 자주 나갑니다. 습기가 많기 때문에 자주 나가는데 거기에 부치는 전구하나 하나에 부치는 그런 장치입니다. 메탈램프 하는 것이 체육관도 그런 전구가 되겠습니다. 체육관은 실지 써보니까 별로 안나가는데 수영장에는 고장이 많습니다. 그관계를 1년 월 8개씩 4번 갈아 넣는 것으로 계상을 했습니다. 기계부품 조경기, 제초기는 우리 기념관이 예상외로 잔디밭이 많습니다. 제초기를 하나 사놨습니다마는 그것 가지고는 좀 부족하고 제초제도 올해는 확보를 해야 되겠고 작년에 제초인부임이 확보되지 못해서 새마을과에서 조금 지원을 받고 조치를 했습니다. 그래서 올해는 조경 제초작업도 다섯사람씩해서 세 번하도록 예산을 올렸습니다. 전기료하고 제세공과금은 그냥 넘어 가겠습니다.

636P 경상사업비가 되겠습니다.

지금 저희들은 전부 현업부서가 돼서 작업복을 입었습니다. 저도 지금 제가 입고 있는 옷이 되겠습니다. 이것을 올해는 동절기 것을 만들었습니다. 내년에는 하절기것을 해주시면 고맙겠습니다.

국내여비는 전국 15개 국민생활관에 대한 출장관계를 올렸습니다.

637P 재료비기타에는 스포츠교실 운영 지도자가 사실상 두사람 100일로 되어 있는데 올해는 100일간으로는 모자랍니다. 추경에 다시 부탁드리기로 하고 당초예산에는 100일분만 올렸습니다.

638P 자산취득비는 무선 마이크를 본체 포함해서 내년에는 한 대 구입하도록 해야 되겠고 각 사무실이라든가 건강교실 메트속에 에어콘 시설이 되어 있습니다마는 전력도 많이 들고해서 기온이 많이 올라가지 않을때는 이것은 선풍기로 돌릴수 있도록 예산절감차원에서 선풍기를 7대를 올렸습니다. 그리고 저희들 숙직실에 이불장이 없어서 그냥 개어서 놓는 상태입니다. 그래서 이불장을 하나 사도록하고 테니스교실하고 있는데 거기서 투수기라고 자동적으로 공이 나오도록 되어 있는 기계가 있습니다. 80만원하는데 그거를 한 대 올렸습니다. 639P 수처리실 자동 전압조정기라고 하는데 속칭 오줌발생기라고 그럽니다마는 지난번에 한번 고장이 났는데 이것도 부품이 없어서 독일산을 쓰게 되어 있습니다. 지난번에 1주일간 사용을 못했는데 해보니까 수질이 상당히 저하됩니다. 그래서 이것을 예비로 한 대 더 사주시면 고맙겠습니다.

그리고 수영장 순환모터 펌프가 고장이 생기면 저희들 지하 2층에 물이 바다가 되는 처지에 있습니다. 그래서 소방 호수로 쓰기도 합니다만 고장에 대비한 순환모터 펌프를 한 대 더 구입할 예정입니다. 수처리실에 약품 투입기가 자동식기계입니다만 이것도 한 대 추가로 올려 왔습니다. 수영장 회원들하고 헬스장 스포츠교실 테니스장등에 체중계를 하나씩 샀으면 싶습니다. 냉온수기라는 것은 교실에 두고 여름에는 찬음료 겨울에는 따뜻한 음료를 줄 수 있는 그러한 기계를 말합니다.

수영장 헬파라고 하는 것은 수영 미숙한 사람들이 등에 지고 하는 스치로폴로 되어있는 그런 판데기 비슷한겁니다.

킥보드는 스타트할 때 출발라인에 놓는겁니다. 스톱워치하고 이것을 요구를 해놨습니다. 640P는 좀전에 말씀드린바와 같이 수처리 및 휴게실 비상 펌프 이것도 마력수는 적은 입니다마는 50만원짜리 두 대를 올려놨습니다. 숙직실 숙직을 해보니까 보일러가 라지에타가 있는데 아무래도 한국사람은 습성상에 그것만 가지고는 공기도 너무 건조해질 것 같고 이래서 이것을 예산이 8만원듭니다만 온돌식으로 개조를 했으면 하고 요구를 했습니다. 수영장 안전 요원실인데 지난번에도 한번 추경에 상정한 바가 있습니다만 실지 안전요원실이 풀장 바닥보다 조금 낮게 되어 있습니다. 그래서 습기가 채여서 넣어놓는 음향기기라든지 이런 것이 자꾸 고장을 일으키고 지난번에도 보고를 드린바와같이 환풍기가 잘안돼서 습기가 여름철에는 많이 채이고 기온도 올라가고 그렇습니다. 안전요원실을 남편 유리블록 해놓은데다가 창문을 설치를 하고 동시에 안전요원실을 그쪽으로 옮기면 싶어서 올려놓았습니다.

지난번 배려로서 에어로빅장 착공이 돼서 지금 거의 완공단계에 있어서 모두 찬사를 하고 의원님들게 감사를 드립니다.

특히 저희들 내년도 예산요구한 것 중에서 수영장 안전요원실인데 이건 꼭좀 되도록 부탁드리겠습니다. 이상간단하게 보고를 마치겠습니다.

○시민운동장관리소장 안명용 시민운동장 관리소장 안명용입니다.

641P부터 시작됩니다. 641P 급여 상여금은 기본 요금 넘어가고 643P 운동장 관리원인데 현재 저희가 일용인부임이 네사람이 있습니다. 이중에서 청소인부가 세사람있고 전광판 관리하는 여직원이 한사람 있습니다. 현대 일당이 12,600원 인데 공휴일빼고 나면 상당히 월급이 적습니다마는 운동장 안에 방을 만들어서 기거를 하면서 일을 볼수 있도록 새벽에도 나와서 청소하도록 그렇게 하고 있습니다. 645P 판공비 공공요금 제세공과금 전기료가 작년에 우리가 전광판을 새로함으로 해서 수전시설을 바꾸었습니다. 50Kw를 450Kw로 바꾸었는데 상당히 전기료가 올랐습니다.

646p 차량비 이거는 뒤에 나오겠습니다마는 운동장에 봉고차를 예산을 올려도 시재정상 차를 구입을 못했습니다. 앞으로는 행사도 많아지고 해서 금년도에는 꼭사야 되지 않겠나 싶어서 올려놨습니다.

차량비는 뒤에 나옵니다마는 시설장비는 각종 장비유지하는데 따라서 몇십만원씩 올려놨습니다. 647p 연료비는 석유난로 연료비입니다. 상용피복비는 작업복하고 인부하고 저희직원들도 작업이 많기 때문에 윗도리 하나 해주는거로 예산을 세웠습니다.

649p 수용비 및 수수료는 지역이 넓다보니까 청소용품이라든지 상당히 살것이 많습니다. 470만원정도 올려 놨습니다. 649p 끝에 운동장 제초인부가 여름이 되면 잡초가 가운데 잔디가 없는 것 같애도 잡초가 상당히 많이 끼어 납니다.

적어도 한달에 여름되면 10여일은 메야 됩니다. 일용인부임을 작년도 기준해서 그대로 세웠습니다. 651p 재료비 기타 주로 비료가 되겠고 병충해 농약하고 화장실 소독약품 변전실 관리 부품 117만원입니다.

자산취득비는 160만원입니다. 변전실 공구하고 잔디 카트기하고 지금 하나 있습니다만 이것이 마모가 돼서 아주 좋은거를 살려면 약8백만원 정도 된답니다. 80만원 줘가지고 작은거를 사더라도 우리 직원들이 수고를 더하도록 했습니다.

652p 대수선비입니다. 작년에 까지는 금년도는 1/10로 줄여서 당초 270만원인데 각종 문이 낡아가지고 자주 열고 닫고 하다 보니까 도색도 새로 해야 되고 비뚤어지고 해서 수리할것도 많습니다. 그래서 그정도만 올렸습니다.

물품구입비인데 차량을 몇 년동안 구입을 못했기 때문에 금년도에 차량 TE대로 예산을 올렸습니다. 시설비인데 관중석 의자 설치입니다. 총 35천석입니다마는 이거를 다할려면 10억정도가 듭니다. 현재 우리가 하고 있는 것은 본부석이 1,800석 되는데 현재 800석은 다해놨습니다. 천석을 더해야만 본부석이 다 마무리됩니다. 그래서 2만5천원씩 계상해서 천석은 마무리가 되겠습니다. 다음은 스텐드 누수방지공사인데 오시면 운동장 전체가 한 이음새로 되어 있는 것이 아니고 중간 6군대가 끊겨서 블록블록 그렇게 되어 있습니다. 그사이에 누수가 되어서 아주 비새는 부분은 추하고 그밑에 각종 사무실과 운동 연습장이 있는데 천장으로 물이 새서 상당히 곤란합니다. 그래서 6군데가 있는데 작년도에 한군데를 했고 금년도에 3군데를 하면 내년에 2개소 하면 마무리가 되겠습니다.

다음 본부석 바닥 인조석 깔기 이것도 아시다시피 본부석에 보면 앉을 자리가 상당히 시커멓게 시멘트를 해놓으니까 인조석하면 이것으로 안해서 검어서 상당히 보기 싫습니다. 그래서 귀한 손님들이 올때마다 직원들이 끌코 합니다마는 도저히 다할수 없습니다. 필요한대로 우선 본부석이라도 필요한데로 하기 위해서 예산을 올려놨습니다. 이상보고를 마치겠습니다.

○세무1계장 전진태 세무1계장 전진태입니다. 세무과장님이 안계시기 때문에 제가 대신 설명을 드리도록하겠습니다. 171p 기타 수당 복리 후생비 기관운영비는 법정경비이기 때문에 생략하겠습니다.

시설장비 유지비는 복사기 수입증지 계기 PC기 유지비입니다. 관서당 경비는 일상 경비이기 때문에 작년하고 증액된 것이 없기 때문에 생략하겠습니다. 기타수당은 시세심의 위원회 수당인데 시세부과 징수 규칙에 의해서 시세 심의위원회가 조직이 되어 있습니다.

시세심의 위원회가 개최될 때 심의위원님들게 드리는 수당이 되겠습니다.

국내여비는 2천만원 인데 작년과 같습니다.

생략을 하겠습니다. 수용비 및 수수료는 작년도보다도 약 1,800만원이 더 계상이 되어 있습니다. 이 내용은 금년도에 이 세무과에 수용비 수수료가 상당히 고통을 겪었습니다. 고지서 같은거는 증가되는데 수용비가 적게 돼서 애로가 많아서 고지서 유인비 5백만원 174P 자동차가 늘어납니다. 자동차는 매분기마다 자동차세를 내게 되면 자동차세 납세 필증을 교부하게 됩니다. 여기서 작년도보다 한 3백만원 정도 늘어 났습니다.

175P 주로 내용이 많은 것은 현재 시세수입증지를 10원짜리 30원, 60원, 100원 천원, 5천원, 만원짜리를 인쇄하고 있습니다. 인쇄비가 주요내용이 되겠습니다.

176P 작년도보다 증액된 것이 맨밑에 내년에 지방세 전산화가 완료가 되면 거기에 소요되는 지방세 전산화 소모품이 160만원정도 증액이 됩니다.

177P 현재 저희과에는 일반전화가 없습니다. 관외 체납세 독촉을 할 때 공중전화로 하든지 아니면 일일이 통화권을 끊어서 전화를 하기 때문에 상당히 불편합니다. 그래서 전화기 한 대를 계상했습니다. 거기에 따른 전화료입니다.

임차료는 256만9천원인데 내년도에 지방세 전산화가 완료가 되면 동하고 시에 온라인이 설치가 됩니다. 거기에 따른 통신공사에 지급하는 임차료가 되겠습니다. 용역비입니다.

임차료와 마찬가지로 내년도에 지방세 종합전산화가 설치되면 동에 하고 시에 하나하고 온라인 설치돼서 각종 지방세 전산화에 따른 유지보수 용역비입니다.

178P 기타수당에 작년보다 1천3백만원정도 계산이 더됩니다. 주내용은 체납액 징수포상금이 늘어납니다.

현재 체납세가 19억정도 됩니다. 내년도에는 과년도 체납세가 상당히 많을거로 생각이 돼서 징수 포상금이 계상이 됐습니다. 국내여비는 작년도 보다 570만원이 늘어났는데 주된내용은 179P 끝에 저희들이 계속 세무 담당공무원들이 선진지 견학을 했는데 작년과 금년도는 예산이 없어서 시행을 못했습니다. 거기에 따라서 금년도에 세무 담당공무원하고 세외수입 담당공무원들 사기 앙양책으로서 계상해 놨습니다. 180P 수용비 및 수수료 8백만원 작년도에 없던겁니다. 지방세 현재 세목이 15개 되는데 전화라든지 문의가 상당히 많이 들어오고 있습니다.

여기에 따라서 각종 전단이나 홍보물을 만들어서 안내를 하기 위한 팜플렛 제작비입니다. 재료비기타는 현재 저희과는 일용이 13명이 있는데 그중에 4명은 300일이하로 계상이 되어 있습니다. 거기에 따른 일용인부임입니다. 인부수는 늘어난거는 없습니다. 181P 정보비 특판비는 생략하겠습니다. 공공요금은 고지서하고 독촉장 우편요금입니다. 182P 자산취득비 전산실용 무정전 전원장치 이게 7백만원인데 갑자기 전기가 나가게 되면 주전산기에 입력 시켰던 것이 그대로 지워지는 경우가 있습니다. 이것을 방지 하기 위해서 축전지를 설치해서 한전에 전기가 나감과 동시에 축전기가 이어져서 입력시킨 것이 지워지는 것을 방지하기 위한 장치입니다.

시설비 490만원은 전산실을 설치나는데 바닥비하고 알미늄 샷시 비용입니다.

시설부대비는 시설비에 따른 부대비입니다. 무형고정자산은 앞에서 말씀드렸듯이 저희들과에 일반 전화가 없어서 일반전화 청약비입니다. 이상보고를 마치겠습니다.

○회계과장 이수길 회계과장 이수길입니다. 회계과 소관 설명을 올리겠습니다.

시설장비 유지비 금년 수준에 의해서 49만3천원 얹혀있습니다. 복사기 유지관리비가 되겠습니다. 수용비 및 수수료 지난해 수준에 물가 상승률을 곱해서 계상을 했습니다. 186P 여기에 보상금은 결산검사 위원 수당하고 현지확인 보상비가 되겠습니다. 경상사업비는 결산하고 재정연감 자료수집에 저희들이 운영을 하다보니까 세입 세출회계 결산서 조제라든지 세액 조정표 조세등에 과다하게 소요가 돼서 추가로 더 올렸습니다.

경상사업비 상용피복비 운전기사들입니다. 동·하복해서 75인분으로 책정을 했습니다. 그리고 국내여비에서 도단위 운전기사들 체육대회가 매년 개최됩니다. 여기는 각시군 소속 기사들이 전부 참여를 하게됩니다. 참가여비 보상이 3백만원 그리고 운전기사 관외행사 동원하는거 이거는 VIP가 도단위행사가 있어서 참여 하실때에는 각시군에서 여비 보상을 해서 차량동원이 되기 때문에 거기에 따른 경비입니다.

국유재산 관리에 매각이라든지 이럴 때 감정료가 286만8천원 국유재산 관리에 따른 측량비 공유재산 감정료 측량비 이래서 예산이 책정됩니다. 193P 임차료는 저희관내에 동청사 임차료가 광평동하고 공단1동에 임차가 되고 있습니다. 그에 따른 임차료 계상한겁니다.

국내여비 시유재산 및 국유재산 조사 및 재산정리 그리고 매년 소송관계가 있어서 소송업무수행 여비보상이 되겠습니다.

용역비에 2천5백만원이 얹혀 있습니다. 이것은 송정동 현재 골프 연습장 철거 관계입니다. 철거를 하려면 대집행에 대한 비용이 2천5백만원이 소요가 되는데 저쪽에서 철거할 의사 없기 때문에 저희들이 대집행을 하고 그에 따른 대집행 경비는 대집행법 제5조에 의해서 비용을 징수하도록 되어 있습니다.

194P 공공요금이 금년도 보다 4천2백만원이 증액이 된 8천5백만원이 계상이 되어 있습니다. 여기에 4천2백만원이 인상하게 된 것은 의회청사가 신축됨에 따라서 청사에 대한 전기료관계가 4천만원 더 추가요인이 발생이 돼서 증액계상이 됩니다.

198P 재료비 기타에 280만원이 계상이 되는 것은 청사관리 제초인부가 189만원 분말 소화기 충약 70만원선 화학 소화기 충약대금이래서 소요액을 계상했습니다.

199P 상용피복비 이거는 청사내에 청소를 담당하고 있는 아주머니들의 작업복입니다. 국내여비 2백만원을 영선계가 신설됨에 따라 관련여비를 계상을 했습니다. 수용비 및 수수료는 259만원 이거는 주내용이 의회 청사가 신축되면 거기에 따른 각종 표시판 의회 민원안내판 민원사무처리 일람표 이것이 250만원 계상되겠습니다. 자산취득비에 6천3백만원 계상이 되어 있습니다마는 주내용은 의회 청사 신축에 따라서 관련되는 자산취득비가 4,950만원 그리고 거기에 제2민원실이 설치되기 때문에 거기에 따른 집기 구입비 950만원 해서 5천9백만원 정도가 청사신축으로 인해서 소요되는 금액이 되겠습니다.

그리고 201P 대수선비는 청사내부 보수공사 내부실과에 벽체가 워낙 낡고 퇴색되어서 청사보일러 세관 및 보수, 청사 소방설비용 가압펌프보수, 청사 물탱크 청소 이러한 내용이 되겠습니다. 시설비로서는 1억3천9백만원을 계상했습니다. 동청사 증축비가 송정동 사무소에 5천5백만원 사곡동 사무소 4천3백만원 임오동에 사무소 차고 및 창고 증축비 9백만원 보일러실에 열교환기 교체가 1천2백만원 그리고 의회청사 신축에 따른 의회사무실 앞에 화단 조경사업이 2천만원이 되겠습니다.

202P시설부대비 시설에 따른 부대비가 되겠습니다.

이상 회계과 소관을 마치겠습니다.

○시민과장 박헌규 시민과장 박헌규입니다. 147P 시민과는 보고를 드릴려니까 보고드릴 특별한 사항은 없습니다. 간단하게 말씀드리겠습니다.

저희들 150P 문서고 설치가 있습니다. 지금 문서고가 지하 창고에 있습니다. 저희들이 지금현재 문서고가 지하 창고에 있는데 실지 협소하고 차량민원이든지 회계관계 증빙서류가 놓을때가 없습니다. 의회청사가 짓고나면 지금현재 청소과 자리에 문서고를 이동식 서가를 설치하도록 1천5백만원을 계상했습니다. 이것이 저희들이 주요 그것이겠습니다. 157P 민원근무자들 피복비 당초에 저희들 과만 신청을 했는데 예산부서에서 민원 홀에 있는 전 창구 근무자는 계상을 다 했습니다. 그게 118만8천원입니다. 나머지는 저희들이 일반적인 사항으로 특별하게 예산에 큰게 없습니다. 위원님들한테 부탁 말씀을 드리겠습니다. 저희들이 업무보고시에 우리 국장님이 보고를 드렸는데 민원홀에 어제도 종합청사에서도 왔다 가고 했습니다.

저희들 민원일이 그래도 잘되고 있다 하는데 한번더 확인을 한다고 왔다가 갔습니다. 그런데 여직원 한명이 안내를 하고 있습니다. 실지는 각과에서 한사람하는데 우리가 시장님한테 제가 보고를 드릴때에는 어떤 얼굴도 좀 예쁘고 날씬하고 업무교육을 충분히 시켜서 이사람이 장기적으로 민원홀을 전부 정리정돈하는 이런거를 하면 어떻겠느냐 실지 우리 예산부서라든지 시장님한테 결심을 받았습니다마는 예산부서에서 일용인부가 곤란하다 이래서 저희들이 조치는 안됐습니다마는 다음추경에 염두해 주시고 배려를 해주십사 하는거고 민원실에 음향시설을 저희들도 분위기가 민원홀이 위원님들 배려로 실지 정기회가 마치기전에 의자하고 이런 것이 다들어 옵니다. 그러면 사무실이 일신될것으로 생각합니다.

같은값이면 모든 시설이 잘되어 있는데 거기다가 은은한 음악을 해서 주민들이 좀 편리하도록하면 어떻겠느냐 해서 정수가 승인이 이번에 신청을 했기 때문에 이것도 계상이 안됐습니다마는 이것도 승인 나는 것 같으면 배려를 해주시면 감사하겠습니다. 딴내용은 저희들 특별한 것이 없습니다. 저희들은 통합공과금 자료가 있는가 모르겠습니다. 공과금관계 보고를 드리겠습니다.

○시민과장 박헌규 우리 공기업 특별회계 예산설명을 드리겠습니다. 93년도 세입예산 총액은 10억2천6백만원으로 계상을 했습니다. 이거를 예산을 당초에 할 때는 저희들과에서 예산편성을 해서 시장님 결심을 받고 결심을 받은 그 내용에다가 각 위탁기관의 위원님들하고 예산심의를 해가지고 결정을 봐서 시장님께 재결심을 받고 지금 의회에 제출한 겁니다.

○민방위과장 이동 민방위과장 이동입니다. 민방위과 소관예산에 대해서 보고드리겠습니다.

664P 수용비 및 수수료입니다. 내년 9월달에 있을 민방위대 창설 기념행사와 생활 민방위 경연대회에 필요한 각종계획서 홍보물 제작비입니다. 시설장비 유지비 민방공 지하대피소 유지비는 기준경비입니다.

669P 피복비는 중간에 있는 자산취득비부터 설명을 드리겠습니다.

각종 수해로인한 재해에 인명구조 장비를 내년에는 도비보조를 받아서 사도록 되어 있습니다. 그에 따른 상용피복비와 자산취득비를 얹어놨습니다.

민방위 교육장 시설 누습과 환기시설을 매년 보수해주는 경비입니다. 내년에는 지상에 흙을 들어내고 주차시설을 하고 나면 판단을 해서 내년에 수선을 하는 경비로 계상을 했습니다. 송정지하 대피소 시설은 들어가는 출입구에 철문이 애들이 장난을 해서 부서지는 보수입니다.

수용비 및 수수료는 우리 민방위과에 민방위대 운영하는데 각종 인쇄비와 자재대를 구입하는 비용입니다.

671P 상용피복비는 민방위 실습교관의 교복비입니다. 672P 국내여비 중앙민방위학교 입교공무원에 대한 교육여비와 도단위 시범 훈련 참가하는 공무원의 참가여비입니다. 재료비 기타 민방위 시범훈련하는데에 연막탄과 공포탄등을 사주는 경비입니다. 하단에 보상금은 각종 민방위 대원들의 교육에 필요한 경비입니다.

직장 민방위 대장교육 급식 직장민방위대 담당교직원에 대한 급식 민방위 도단위 시범훈련에 참가하는 여비 기술지원대 정기교육에 실비 경비 수방기동대장들과의 간담회 경비 주민신고 대회의 시상금 동대장 특별교육 이거는 국도비 보조에 따른 경비입니다. 주민신고 도대회 위에서 시대회했는 선발된 선수가 도대회에 참가하는 경비 국민신고대회 신고자 보상금 우수 주민신고 요원 간담회를 하고 중앙 민방위학교 입교자 여비 보상은 국도비보조에 따른 경비입니다. 자산취득비 민방위교육장 의자를 지금현재 700개가 있습니다.

해마다 교체를 해주어야 고장난 것이 있어서 교체해주어야 하는 경비이고 밑에 방독면 지휘용 엠프 메가폰 구입은 국도비 보조로서 구입비입니다.

다음페이지 부터는 국비보조가 있는 병무행정추진에 따른 예산과 내년도 을지연습에 소요되는 경비를 예산에 편성시킨 것입니다.

○지적과장 김영한 지적과장 김영한입니다. 지적과 소관 예산에 대해서 설명드리겠습니다.

시설장비 유지비는 행정장비유지비로서 목사기 수리등 236만4천원입니다.

기타수당을 지적 불부합지 정리 추진위원회 참석수당 72만원 계상했습니다.

207P 공공요금은 지적 전산 단말기 회선사용료 즉 데이타 통신료 인데 작년보다 216만원이 감됐습니다. 국내여비를 지적 불부합지 정리추진 여비와 국가 소송 여비로서 290만원을 계상했습니다.

208P 재료비 기타는 1,663만 2천원이 계상됐는데 이거는 제증명발급 보조인부 4명과 공공요지 합병조사인부 1명의 인건비입니다.

209P 보상금 112만5천원은 지적 불부합지 정리추진 총회를 개최하는데 따른 보상비입니다. 자산취득비는 150만원으로서 무정전 전원장치 90만원과 조립식 지적도 보관함 60만원으로서 150만원입니다. 이상지적과 소관을 말씀드렸습니다.